公开时间：2022年9月28日

第一部分部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................4

二、机构设置.................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明...............................6

一、收入支出决算总体情况说明.................................6

二、收入决算情况说明.........................................6

三、支出决算情况说明.........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................12

十、其他重要事项的情况说明 .................................12

第三部分名词解释................................................14

第四部分附件....................................................16

第五部分附表....................................................51

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。现有二级职能部门（院系）32个，在职职工524人，其中2021年新进25人，退休6人，调出7人；学生15555人。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年我院财务工作在市财政局的具体指导下，认真完成了各项财务工作，严格内控制度，对决算进行完整填报，完善了内控制度，并通过多种渠道积极筹措事业发展经费，进行SYB创业培训等，积极与企业合作，争取更多的横向课题，使得缴入国库的预算资金不断增大。在保障学院正常支出的前提下，合理安排资金，加大对在校学生的资助力度，用事业收入减免贫困学生的学费，发放代英奖学金，激励学生的学习热情，进行了丰富多彩的学生活动。同时2021年大力创建双高计划项目，深化产教融合校企合作，建设川南公共实训基地1个、建成省级高水平专业化产教融合实训基地2个、省级虚拟仿真实训基地1个，推进职教集团建设，利用市财政专项资金不断改善学院的办学条件，为加强高层次人才为重点的教师队伍建设，进行人才引进以及教师参加教育部高职高专师资培训项目和国内重点高校、知名企业的进修培训，深化了双师型教师队伍建设，有效改善了学院师资队伍结构。

二、机构设置

无下属二级单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计45461.63万元，支出总计45461.63万元。与2020年相比，收入增加445.01万元，增长1%，支出增加445.01万元，增长1%。主要变动原因是事业收入较上年增加3324万元，债券资金拨款较上年减少8000万元，一般公共预算财政拨款收入较上年增加4647万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况图收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计45461.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24071.42万元，占53%；政府性基金预算财政拨款收入12000万元，占26%；事业收入8806.39万元，占19.7%；其他收入583.82万元，占1.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计45461.63万元，其中：基本支出17951.38万元，占38.6%；项目支出27510.25万元，占61.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计36071.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3352.64万元，下降8.5%。主要变动原因是债券资金拨款较上年减少8000万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24071.42万元，占本年支出合计的53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4647.36万元，增长24%。主要变动原因是在去年的基础上增加生均拨款数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出24071.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）24017.42万元，占99.78%；科学技术（类）支出19万元，占0.07%；节能环保（类）支出35万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为24071.42，完成预算100%。其中：

1.教育（类）高等职业教育:支出决算为23426.95万元，完成预算100%。

2.教育（类）其他职业教育:支出决算为300万元，完成预算100%。

3.教育（类）培训支出:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

4.教育（类）其他教育支出:支出决算为274.8万元，完成预算100%。

5.教育（类）中等职业教育:支出决算为13.48万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）重点研发计划:支出决算为19万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）能源节约利用:支出决算为35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出10538.17万元，其中：

人员经费9463.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1074.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2020年决算数持平,根据厉行节约的规定，2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，公务接待批次及人数均为0。

截止2021年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车1辆，其他车型8辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出12000万元，用于学校新校区工程建设。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款减少8000万元，减少40%。主要变动原因是建设进度需求及政府债券拨款进度安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，泸州职业技术学院政府采购支出总额2328.26万元，其中：政府采购货物支出1948.54万元、政府采购工程支出71.75万元、政府采购服务支出307.97万元。主要用于双高建设项目工作。授予中小企业合同金额2328.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1681.81万元，占政府采购支出总额的72%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸州职业技术学院共有车辆14辆，其中：其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于校车、通信用车、后勤车辆等。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2021年度预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出和4个项目开展了绩效自评。2021年泸州职业技术学院部门整体绩效自评报告见附件1，项目绩效自评报告见附件2，项目绩效目标自评表见附件3。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教师横向课题收入、违约金、银行利息收入等。

4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

2021年度泸州职业技术学院

整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我院由建筑工程学院、人文学院、机械工程学院、院办公室、招生就业处、学生处、教务处等32个二级学院及职能部门构成。

（二）机构职能。我院是综合性公办普通高等职业学校。学院以立“德树人”为根本任务，走产学研相结合的道路，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。

（三）人员概况。2021年年末在职职工524人，其中2021年新进25人，退休6人，调出7人；学生15555人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款36071万元，其中一般公共预算财政拨款收入24071万元，政府性基金预算财政拨款12000万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出36071万元，其中一般公共预算财政拨款支出24071万元，政府性基金预算财政拨款支出12000万元，用于产教融合实训基地工程建设。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我院2021年总体目标是按照新时代中国特色职业教育要求，聚焦国家战略实施，服务泸州区域经济社会发展和产业转型升级，全面加强党的领导，大力推进区域产教融合校企合作，以“333特色优势专业群”建设为重点，以育训融通的人才培养改革、高端技术技能服务平台的构建、富有区域特色的国际化合作办学为支撑。切实强化智慧育人生态环境建设，强化双师队伍建设等十大工程建设，全面提升学校的教育教学质量和治理水平，建设成为省内一流、国内先进的高水平职业院校。

学院高度重视经费的管理，资金要求按照进度使用经费，开展自查，项目管理部门按照相关的任务书实时绩效监控 按照相关的财务管理制度、财务规定，有效地实施了内部监督和控制。并且对专项资金建立专帐核算，按照专项资金的使用要求严格使用，保证会计工作的真实性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，严格执行采购政策，制定了相关的财务制度、资产管理制度，健全内控制度管理、并及时做到信息公开。

（二）结果应用情况。

产教融合实训基地项目建成投营后，2021年实现销售收入574.43万元（其中幼儿园309.90万元，酒店264.53万元），解决就业人数240人（其中幼儿园40人，酒店200人），吸收学院学生顶岗实习319人/次（其中幼儿园219人/次，酒店100人/次），经纬诺博幼儿园实现家长满意度98%，膳食满意率97.57%，教职工满意度98%；

双高项目实施后，培训技能人才20000人·日，培养酿酒师、品酒师100名，面向乡村培养“双带头人”100人，基层干部培训不低于100人、乡村教师100人，培训农技、农产品电商、旅游人员100人，培养家庭困难学生不低于200人。六维对接 六方协同 六共聚力：立体推进产教融合人才培养创新与实践、教师教育专业群“三聚力四融通 全实践”人才培养模式、“一引领 三融入 五贯通”红色文化传承的育人模式基本形成，获得四川省职业教育教学成果一等奖4项、二等奖2项。高职院校“内生性”产教融合发展的“泸职样本”和“一引领 三融入 五贯通”红色文化传承的育人模式持续影响，在光明日报、中国教育报、四川日报等报刊上先后报道典型做法，20余所省内外高校前来交流学习。

3、培训项目实施后，在全面推进学历教育、职业技能等级认证（培训）、继续教育、政企培训等工作的同时，给学校发展提供资金保障，同时为服务社会、推动区域经济发展助力。对外培训工作获得较好的社会效益，获得来自政府、企业等广泛好评，多数培训业务已形成相对固定的合作关系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。财政资金做到专款专用，切实用好管好了资金。通过教育经费专项的投入，办学条件得到改善，使得学院提升办学质量，师资队伍进一步优化，学生综合能力培养成效显著。

（二）存在问题。预算绩效制度建设不到位、绩效管理人员业务素质有待提高；绩效标准测算不够清晰反映绩效目标的实现程度；在日常绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，未对预算执行进行有效跟踪监控。

（三）改进建议。加快建立校内预算绩效管理机制、体制，大力开展宣传教育，提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理人员队伍建设，构建科学完备的绩效评价指标体系。

 

2021年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	15
		目标实现	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	14
	动态调整（20分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5
		及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	9.5
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	4.8
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	10
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5.8
	信息公开（4分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。
自评得分					88.1

 

 

 

 

附件2

项目支出绩效自评报告（泸州职业技术学院）

（2021年度产教融合实训基地项目）

 

一、项目概况

泸州职业技术学院产教融合实训基地项目于2019年9月10日，取得泸州市发改委的核准批复文件（泸市发改行审核〔2019〕5号），批复项目总投资38790.50万元，项目建设周期为2年，项目占地面积35亩，建筑总面积4.8万平方米，主要建设内容包括：幼教实训基地、酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地及其配套设施等。

本项目于2019年6月进场施工，于2020年6月完成幼教实训基地建设，于2021年8月完成酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地建设，项目建设周期及建设内容均满足泸州市发改委核准的批复文件要求。

幼教实训基地于2020年9月正式开园，该实训基地与北京哥大诺博教育科技股份有限公司共同合作办园，倡导“培养孩子一生的好习惯”的办园理念。截止2021年底，幼儿园登记在册就读幼儿共有196名；同时，为充分发挥泸州职业技术学院幼教专业的师资力量和幼儿园专业团队的管理水平，在幼儿园开展“人才共育、师资互派、平台共筑、资源共享”，实施产教深度融合、促进院园特色发展。幼儿园经过两年时间的发展，在泸州市政府各级部门的支持和关系下，现已荣获 “泸州市市级示范园”、荣获“泸州市优质民办学校”。

酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地于2021年8月建设，2021年9月正式投入运营，该实训基地与世界知名品牌洲际酒店集团合作，由洲际酒店集团公司派驻专业团队运营管理泸州龙涧假日酒店。截止2021年底，酒店客房入驻率达12.61%左右，现已荣获“优质婚宴服务酒店大奖”、“商旅优先酒店大奖”，解决就业人口200余人。泸州龙涧假日酒店作为泸州职业技学院产教融合实训基地，2021年已接收学院酒店管理专业学生近100人/次开展顶岗实习，让学生学到的专业知识具体运用到实际工作中，锻炼了学生们的动手能力，丰富了学生们的工作经历，让学生们走出校园后更能展现自我，发挥自己的专业特长和工作经历。

综上所述，泸州职业技术学院产教融合实训基地项目建设周期、实施内容与申报资料一致，经济效益与社会效益良好，达到了预期目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

本项目投资总额38206.21万元，其中债券资金24000万元，其余为企业自筹资金。截止2021年底，债券资金24000万元已全部到位。

2.资金使用。

⑴项目土地费：幼教实训基地、酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地占地面积35亩，土地价款及相关税费共计9616.43万元，全部由企业自筹支付。

⑵幼教实训基地：建设投资3032.8元，2021年已支付2729.52万元，全部由债券资金支付。

⑶酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地：建设投资23682.35万元，2021年已支付20506.57万元，其中由债券资金20143.55支付。

⑷相关设施设备采购：采购费1874.63万元，2021年已支付1789.43万元，由债券资金1126.93支付。综上所述，该项目资金支付进度按照合同约定执行，资金开支范围、标准、支付进度及依据合法合规。

（二）项目财务管理情况。

公司财务管理健全，会计核算及账务处理规范，原始凭证合法、有效、完整。同时，针对本项目公司制订了《项目资金管理办法》，资金的使用和管理严格按照财务管理制度执行，即专款专用、专账核算、专人管理。根据项目实施进度安排资金的拨付，对资金的使用安排建立预警机制，资金支付不足时，提前预警，充分发挥资金的使用效率；同时，加强财务审计监督管理，聘请第三方对公司进行财务审计工作，提出公司在经营、管理过程存在的问题，为以后工作开展指明方向。

（三）项目组织实施情况。

本项目办理了产权证、用地规划许可证、工程规划许可证、消防及环保等相关手续，开工建设手续齐全；工程实施过程中，为确保项目顺利推进，本项目成立了项目管理领导小组，公司分管领导担任小组组长，配有项目专职技术负责人、工程部、招采部、财务部等职能部门，公司制定了《工程建设管理办法》《招标投标管理办法》《物资采购管理办法》等相关管理制度，对达到国家规定的公开招标的范围的资金要求的，全部采用公开招标方式进行，项目在建设实施过程中，实现了质量、安全、进度、投资总体受控；项目建设完成后，按照规定要求办理了食品卫生许可证、规划验收、消防验收、综合验收等手续，并聘请了国际、国内知名的专业团队进行运营和管理，接收了泸州职业技术学院师生开展产学研训活动，接收了社会人员开展技能提升服务培训。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.幼教实训基地：2019年6月进场施工，于2020年6月完工，项目占地面积12亩，建筑面积5500平方米，项目总投资7200万元左右。项目建设周期、建设内容、投资金额均满足批复的要求。

2.酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地：2019年6月进场施工，2021年8月完工，项目占地面积23亩，建筑面积42520平方米，项目总投资31590.50万元左右。项目建设周期、建设内容、投资金额均均满足批复的要求。

（二）项目效益情况。

泸州职业技术学院产教融合实训基地项目建成投营后，2021年实现销售收入574.43万元（其中幼儿园309.90万元，酒店264.53万元），解决就业人数240人（其中幼儿园40人，酒店200人），吸收学院学生顶岗实习319人/次（其中幼儿园219人/次，酒店100人/次），经纬诺博幼儿园实现家长满意度98%，膳食满意率97.57%，教职工满意度98%；泸州龙涧假日酒店携程大众评分为4.8（满分5分）。

综上所述，泸州职业技术学院产教融合实训基地项目在经济、社会、生态以及服务对象满意度等方面均达到了预期效果，实现了项目可持性发展。

四、问题及建议

无

 

 

项目支出绩效自评报告（泸州职业技术学院）

（2021年度创建双高计划项目）

 

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据泸州市委市政府文件，在泸州职业技术学院“双高计划”建设期间，对学校大力资金支持。2021年，泸州职业技术学院创建双高计划项目资金申报数2500万元，批复2500万元。

（二）项目绩效目标。学校从严落实党委领导下的校长负责制，党委强化把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实职责。打造“启明广场”，建立“启明思想政治教育研究中心”，完成校园文化环境提档升级，建成家教家风馆，凸显环境育人功能，与大中小学开展同备课同研讨同实践手拉手活动，推进大中小学思政课一体化建设。1+X证书培训内容融入人才培养方案，构建培训课程体系，学生参加技能竞赛获国家级奖1项、省级奖20项，参加“互联网+”创新创业大赛获国家级奖1项、省级奖6项。推进进阶培优计划，建设高水平结构化双师队伍，培引博士、教授10名，鼓励教师参加教学能力大赛，力争取得国家级奖项1项、省级奖项10项。对接科技发展趋势，打造人才培养与技术创新平台，建成大学科技园，国家技术转移西南中心泸州分中心落户大学科技园，建成川南公共实训平台，培训技能人才20000人·日。创新体制机制，构建多元参与的治理结构，公司每年投入不少于3000万用于学校建设，全面参与酿酒技术、学前教育专业群人才培养，根据专业群组群逻辑，制定“以群建院”工作实施方案，完成以群建院。推动信息应用，创建智慧校园信息化新环境，制定校园有线和无线网络建设方案，梳理现状制定校园感知平台建设方案。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。本项目预算批复数2500万元，实际资金到位2500万元，全部为市财政资金。

2.资金使用。本项目资金实际支出2500万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

一是建立健全制度。修订完善《泸州职业技术学院财政专项资金管理办法》《泸州职业技术学院财务报销管理实施细则（试行）》，专项资金试行同意管理、单独核算、专款专用；二是严格审核把关。启用双高专项财务报账流程，规范开支范围和标准，严格按照标准流程规范使用建设资金。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

双高专项资金实施单独核算、专款专用、专人负责，“双高”建设办公室是双高专项资金的归口管理部门，计划财务处是双高专项资金使用管理的责任部门，各项目负责人（含各子项目负责人）是双高专项资金使用管理的直接责任人，资金使用遵循双高专项资金支出管理相关规定。

1.“双高”建设办公室是双高专项资金的归口管理部门，履行以下职责：

（1）负责审核各项目组提出的支出规划、年度预算和资金使用计划，协同计划财务处编制学校双高专项资金支出规划及年度预算；

（2）协同计划财务处审核双高专项资金预算调整；

（3）指导、检查各项目组按规定使用双高专项资金；

（4）负责建立双高专项资金使用和分类管理台账；

（5）牵头制定项目建设绩效考核方案，组织开展自查自评及绩效考评工作，加强绩效评价的结果运用；

（6）牵头组织建设双高专项资金需求的论证。

2.计划财务处是双高专项资金使用管理的责任部门，履行以下职责：

（1）负责学校双高专项资金支出规划及年度预、决算的编制，并将其纳入学校年度综合预算；

（2）审核双高专项资金预算调整；

（3）双高专项资金的核算与管理，保证双高专项资金会计资料真实、准确、完整；

（4）按照规定的开支范围和标准审核双高专项资金的使用，保证双高建设双高专项资金开支的合理性、合法性；

（5）指导、监督各项目组按规定使用双高专项资金；

（6）及时分析反馈建设资金管理和使用中的问题，分析评价预算执行进度；

（7）负责双高专项资金的中期检查和期末验收；

（8）负责项目资金使用的审核、考评和监管；

（9）配合双高办开展项目绩效评价。

3.各项目负责人（含各子项目负责人）是双高专项资金使用管理的直接责任人。实行“谁使用，谁负责”的责任机制，履行以下职责：

（1）负责编制项目资金支出规划、年度预算和资金使用计划；

（2）按照批复的预算合法、合规、合理使用项目资金；

（3）根据项目实施情况提出预算调整及大额资金使用申请；

（4）按要求提供项目建设绩效评价材料。

4.双高专项资金支出管理相关规定如下：

（1）双高专项资金不得用于与双高建设项目无关的其他支出，以及未经申请批准的超出双高建设项目经费预算的费用。

（2）双高专项资金实行专款专用，不得用于平衡预算、偿还债务、支付利息、捐赠赞助、对外投资、支付罚款等支出，不得从中提取工作经费或管理经费。

（3）双高专项资金支出审批权限按照学校财务报销有关规定执行。

（4）双高专项资金使用中涉及采购的，按照政府采购、学校采购管理办法等有关规定执行，涉及签订合同的按照学校合同管理办法有关规定执行。

（5）凡使用双高专项资金形成的固定资产和无形资产，均属于学校国有资产。基建国资处、项目实施部门应按照学校国有资产管理办法办理验收、登记入账等手续，纳入学校资产统一管理。

（6）双高专项资金收支情况纳入学校年度决算，统一编报。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标完成情况。完成“红色学府”校史馆建设、共建“全国高职院校爱国主义教育培训基地合作联盟”、立项四川省三全育人综合改革试点高校等建设任务。学生参加技能竞赛获国家级奖项3项、省级奖项120项，参加“互联网+”创新创业大赛获国家级奖项2项、省级奖项7项，教师参加教学能力大赛获得国家级奖项1项、省级奖项12项，超额完成建设任务。

2.质量指标完成情况。1+X证书培训内容融入人才培养方案，构建培训课程体系，开展“以学习成果产出为导向”教学评价改革，构建“一个中心、两级督导、三层管理、四方主评、三维评价”的人才培养评价体制机制，全面完成学前教育、酿酒技术、大数据技术、酒店管理与数字化运营、工业机器人技术、智能控制技术、智能建造技术、艺术设计、跨境电子商务9个专业群“以群建院”专业、师资等调整工作。全面落实教师5年一周期全员轮训，专业课“双师型”教师达80%。充分发挥目标管理办公室作用，持续强化目标管理和重点项目管理，构建“学校—二级单位—个人”三级目标责任体系，提高二级单位、教师个人目标对学校总目标的支撑度。完善考核评价体系，科学设置考核框架，实施年度质量诊断和绩效考核，确保目标落地。构建治理运行实效评估机制，周期性评估与常态监测相结合，定期对学校治理体系进行评价，形成评价—接纳的循环改进机制。

3.时效指标完成情况。任务完成度、收入预算执行率、支出预算执行率均按100%完成。

4.成本指标完成情况。预期计划使用资金2500万元，实际使用资金2500万元，100%完成。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.经济效益指标。培训技能人才20000人·日，培养酿酒师、品酒师100名，面向乡村培养“双带头人”100人，基层干部培训不低于100人、乡村教师100人，培训农技、农产品电商、旅游人员100人，培养家庭困难学生不低于200人。

2.社会效益指标。六维对接 六方协同 六共聚力：立体推进产教融合人才培养创新与实践、教师教育专业群“三聚力四融通 全实践”人才培养模式、“一引领 三融入 五贯通”红色文化传承的育人模式基本形成，获得四川省职业教育教学成果一等奖4项、二等奖2项。

3.可持续效益指标。高职院校“内生性”产教融合发展的“泸职样本”和“一引领 三融入 五贯通”红色文化传承的育人模式持续影响，在光明日报、中国教育报、四川日报等报刊上先后报道典型做法，20余所省内外高校前来交流学习。

4.满意度效益指标。在校生满意度达到95%、毕业生满意度达到96%、用人单位满意度达到93%。

四、问题及建议

为进一步推动“双高计划”建设，落地落实学校内涵建设，夯基础、补短板，增活力、树标杆，不断增强职业教育适应性，培育更多高素质技术技能人才、能工巧匠，建议增大建设资金的支持，用于学校师资队伍建设、专业内涵发展、实验实训设施提档升级等。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告（泸州职业技术学院）

（2021年度定向培养小教生项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据财政局要求，在预算平台上申报项目资金，该项目年初预算申报583.2万元，得到财政的批复，申报及批复过程符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。该项目主要内容为切实落实2020年三个年级公费小学教育专业师范生的学费、住宿费、生活费标准，按教学计划完成人才培养方案，完成年度小教专业日常教学、安全管理、奖学金评定工作，对公费师范生进行教师资格考前培训和辅导，提高学生过证比例。2021年预计培养小教学生约540名，80—85%左右的学生获得教师资格证。该项目按照实施计划顺利进行，并在预定时间内圆满完成。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金到位及时，截止评价时点已全部到位。

2.资金使用。截止评价时点，该项目资金的已全部实现支出，做到专款专用，及时足额支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

根据学院专项资金管理办法，对专项资金实行项目归口管理。项目归口管理部门组织项目建设部门对专项资金提出申请，并负责初步审核、汇总和申报。计财处负责专项资金的预算管理、项目配套资金的筹集、进度款与竣工结算资金支付和会计核算；保证配套资金及时、足额到位；与项目建设部门共同接受内、外部的监督、检查 和审计。审计处负责定期对财政专项资金使用情况进行审计、监督。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目建设部门配合项目管理部门的立项申请工作，落实项目实施责任；按照申报计划项目的经费预算使用专项资金，保证专项资金专款专用，并按预算执行进度确保项目按期完成；项目组建立相关台账，并定期通报财政专项资金的执行情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

顺利完成约540名小教专业学生的日常教学、安全管理、奖学金评定工作，80—85%左右的学生获得教师资格证，截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度均达到绩效目标。

（二）项目效益情况。该项目的完成，为三县教育提供优质教师资源，确保三县教育质量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。在日常绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足。

项目支出绩效自评报告（泸州职业技术学院）

（2021年度非税安排组织对外培训项目）

 

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。根据财政局要求，在预算平台上申报项目资金，该项目年初预算申报2500万元，得到财政的批复，申报及批复过程符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

2021年，泸州职业技术学院继续教育学院将秉承以往工作理念，积极拓展基地建设，成功建成“2021年度泸州市中小企业公共服务示范平台——“泸职院创新创业公共服务平台”，和人工智能与大数据学院联合搭建泸州市专业技术人员继续教育公需科目在线学习平台，“职业技能等级认定第三方评价机构”。推动全省搭建培训网络框架工作。

1.“自考专升本”工作

2021年，我校继续与西南科技大学、西华大学、成都师范学院成都体育学院、四川旅游学院等自考主考学校合作。与西南科技大学重新签订合作协议，从2021级开始执行新的收费标准和分成标准，将多年来4.9:5.1的合作分成扭转为6:4，为我校争取到了更大的经济效益。同时，继续加强了对二级学院的指导和监督工作。

2.职业技能认定与培训工作

2021年，与四川泸州酒城宾馆有限公司、泸州高新中航传动转向系统有限公司、重庆翰悦物业管理有限公司泸州分公司开展企业新型学徒制培训，与四川省古蔺郎酒厂有限公司、四川省古蔺郎酒厂（泸州）有限公司、四川古蔺仙潭酒厂有限公司联合开展针对企业员工白酒酿造技能培训。

在我校通过第三方评价机构评估后，完成我校职业技能等级认定工作流程，对我校2022年应届毕业生开展茶艺师、电工等13个工种高级工职业技能等级认定工种随即展开。

3.学历提升和SYB培训工作

2021年，继续教育学院结合学校和部门实际，调整成人专科教育招生方式，与中职学校、培训机构联合办学，建设招生网点18个，做到多布点、布好点，扩大生源。

4.社会培训、服务工作

2021年，对外培训将逐渐走出泸州，承接来自甘孜州、乌蒙山区、省教育厅、省交通厅等多项培训工作。同时承办泸州市委组织部、泸州市教育和体育局、四川省烟草公司泸州分公司、泸州市交通运输局等多家企事业单位的专题培训班。

5.学生工作

我校学院现有双带头人班学生295人，2021年预计招收高职扩招学生800人。

（三）项目资金申报相符性。

今年申报内容与具体实施内容相符，且具备合理可行性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金到位及时，截止评价时点已全部到位。

2．资金使用。截止评价时点，该项目资金的已全部实现支出，做到专款专用，及时足额支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。根据学院专项资金管理办法，对专项资金实行项目归口管理。项目归口管理部门组织项目建设部门对专项资金提出申请，并负责初步审核、汇总和申报。计财处负责专项资金的预算管理、项目配套资金的筹集、进度款与竣工结算资金支付和会计核算；保证配套资金及时、足额到位；与项目建设部门共同接受内、外部的监督、检查 和审计。审计处负责定期对财政专项资金使用情况进行审计、监督。

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2021年，泸州职业技术学院培训工作由继续教育学院统筹全校培训工作，并实行培训工作校领导联系制，并经学校院长办公会及党委会通过《泸州职业技术学院2021年校领导联系培训工作分配表》，党委书记联系继续教育学院。为保障培训工作有序开展，学校制定了泸职院[2020]109号《泸州职业技术学院培训项目经费管理办法（修订）》、泸师院[2020]3号《泸州技师学院培训项目经费管理办法（修订）》、泸职院[2020]110号《泸州职业技术学院、泸州技师学院培训工作目标考核实施工作方案（试行稿）》；培训物资采购规范采购，接收国资处和审计处监管；培训经费规范使用，接收计财处和审计处监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，泸州职业技术学院组织对外培训业务，基本完成了年初制定的目标计划（计划完成2500万元，实际完成2314万元）。受2021年疫情影响，约200万元的培训任务被迫取消。已完成的业务根据培训单位实际工作要求全部保质保量按时完成。就成本开销而言，政府机关单位培训受培训文件制约，基本处于低盈利状态，企业培训盈利约为20%，学历类培训盈利约为30%。在培训实施的过程中，为保证培训质量，师资成本一直处于较高的支出项目，而其余的会务成本按照能省则省，能简则简的原则得到了较好控制。从2021年整体营运情况看，总利润约为20%。

（二）项目效益情况。

2021年，泸州职业技术学院继续教育学院在学校党委、行政领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持与时俱进，开拓创新，加快发展深化改革的原则，面向市场，努力拓展多元化办学途径，在全面推进学历教育、职业技能等级认证（培训）、继续教育、政企培训等工作的同时，给学校发展提供资金保障，同时为服务社会、推动区域经济发展助力。对外培训工作获得较好的社会效益，获得来自政府、企业等广泛好评，多数培训业务已形成相对固定的合作关系。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.监管督导不到位。二级学院培训工作存在人员流动性强，业务不熟悉，制度不了解现象。

2.激励机制不到位。未能充分调动全校培训工作开展热情。

3.业务开展范围不够广。培训工作存在局限性，大部分业务停留在泸州本地，向外拓展的范围和力度不够。

（二）相关建议。

在遵守法律法规相关规定的前提下，给学校以充分的自由，提升学校与市场的融合度，业务开展能具备灵活性，从而进一步地提升学校对外培训能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3：

                           

2021年项目绩效目标自评表
项目名称		产教融合实训基地建设项目
部门（单位）及代码		泸州职业技术学院346505		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12000	执行数：	12000
		其中： 财政拨款	12000	其中： 财政拨款	12000
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：完成幼教实训基地项目建设，并投入运营 目标2：完成酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地及其配套设施，并投入运营 目标3：为社会和学校提供实训场地，提升人员的技术水平，培养高技能人才			目标1：2021年12月，实现幼儿入园人数196人，全年累计实现营业收入309.90万元 目标2：2021年8月，完成酒店管理实训基地、餐饮管理实训基地及其配套设施的建设，并购置相关仪器设备，2021年9月开始运营，到2021年底，实现营业收入264.53万元左右。 目标3：为学校相关专业老师和学生提供实训场地，促进学科专业建设和学生高质量就业
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	指标1：占地面积	35亩	35亩
			指标2：建筑面积	48020平方米	48020平方米
			指标3：新增幼儿教育学位	450人	450人
			指标4：新增客房数	224个	224个
			指标5：新增学生顶岗实习人数	319人	319人
		质量指标	指标1：项目竣工验收达标率	≥95%	≥95%
			指标2：项目设计方案变更率	≤5%	≤5%
		时效指标	指标1：按时取得项目开工许可证	2019年6月	2019年6月
			指标2：工程按时开工	2019年6月	2019年6月
			指标3：工程按时竣工验收	2020年6月(幼教实训基地)、 2021年9月（酒店餐饮实训基地）	2020年6月(幼教实训基地)、 2021年9月（酒店餐饮实训基地）
		成本指标	指标1：债券资金实际支出	12000	12000
	效益指标	社会效益指标	指标1：建立和培养一支拥有高技术、 高知识、高水平、高素质的专业技术人才队伍	达到预期目标	达到预期目标
			指标2：成为职业教育师资培训和职业院校、培训机构及企事业单位技能人才职业教育基地	达到预期目标	达到预期目标
			指标3：解决就业人员200余人	达到预期目标	达到预期目标
		生态效益指标	不出现污染环境情况	达到预期目标	达到预期目标
		可持续影响指标	指标1：运营期限	≥10年	≥10年
			指标2：符 合“三线一单”的要求	达到预期目标	达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	指标1：幼教实训基地家长满意度	≥98%	≥98%
			指标2：酒店管理实训基地顾客评分	4.8（满分5）	4.8（满分5）

 

                                                                                                                                             

2021年项目绩效目标自评表
项目名称		定向培养免费小教老师
部门（单位）及代码		泸州职业技术学院-346505		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	583.2	执行数：	583.2
		其中： 财政拨款	583.2	其中： 财政拨款	583.2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	切实落实2021年三个年级公费小学教育专业师范生的学费、住宿费、生活费标准；按教学计划完成人才培养方案，完成年度小教专业日常教学、安全管理、奖学金评定工作；对公费师范生进行教师资格考前培训和辅导，提高学生过证比例。			完成了年度小教专业日常教学、安全管理、奖学金评定工作；对公费师范生完成了教师资格考前培训和辅导，学生过证比例达标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标 效益 指标	数量指标	培养免费小教学生人数	540余人	550人
			小教学生每生全年开展课时	约1000节	920节
		质量指标	教师资格证获取情况	80—85%左右的学生获得教师资格证	85%
			学生综合素质	1.提升学生扎根乡村教育的情怀；2.提升学生专业知识水平和适应小学各学科教学需求的综合素养；3.鼓励学生积极参加各类竞赛，提升学生各类证书的获证比例	1.提升学生扎根乡村教育的情怀；2.提升学生专业知识水平和适应小学各学科教学需求的综合素养；3.鼓励学生积极参加各类竞赛，提升学生各类证书的获证比例
		时效指标	完成时间	2021年12月前	2021年12月前
		成本指标	对小教学生每生每年补助	1.08万元/年	1.08万元/年
	效益 指标	社会效益指标	对三县办学的影响	为三县教育提供优质教师资源，确保三县教育质量	为三县教育提供优质教师资源，确保三县教育质量
		可持续影响指标	对三县教育的影响	长期的	长期为三县学校提供优质师资
	满意 度指标	满意度 指标	家长与学生的反映	96%	96%
			三县用人单位的反映	95%	95%
			学院主管部门满意度	98%	98%
2021年项目绩效目标自评表
项目名称		创建双高计划
部门（单位）及代码		泸州职业技术学院-346505		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2500	执行数：	2500
		其中： 财政拨款	2500	其中： 财政拨款	2500
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	从严落实党委领导下的校长负责制，党委强化把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实职责。打造“启明广场”，建立“启明思想政治教育研究中心”，完成校园文化环境提档升级，建成家教家风馆，凸显环境育人功能，与大中小学开展同备课同研讨同实践手拉手活动，推进大中小学思政课一体化建设。1+X证书培训内容融入人才培养方案，构建培训课程体系，学生参加技能竞赛获国家级奖1项、省级奖20项，参加“互联网+”创新创业大赛获国家级奖1项、省级奖6项。推进进阶培优计划，建设高水平结构化双师队伍，培引博士、教授10名，鼓励教师参加教学能力大赛，力争取得国家级奖项1项、省级奖项10项。对接科技发展趋势，打造人才培养与技术创新平台，建成大学科技园，国家技术转移西南中心泸州分中心落户大学科技园，建成川南公共实训平台，培训技能人才20000人·日。创新体制机制，构建多元参与的治理结构，公司每年投入不少于3000万用于学校建设，全面参与酿酒技术、学前教育专业群人才培养，根据专业群组群逻辑，制定“以群建院”工作实施方案,完成以群建院。推动信息应用，创建智慧校园信息化新环境，制定校园有线和无线网络建设方案，梳理现状制定校园感知平台建设方案。			从严落实党委领导下的校长负责制，党委强化把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实职责。打造“启明广场”，建立“启明思想政治教育研究中心”，完成校园文化环境提档升级，建成家教家风馆，凸显环境育人功能，与大中小学开展同备课同研讨同实践手拉手活动，推进大中小学思政课一体化建设。1+X证书培训内容融入人才培养方案，构建培训课程体系，学生参加技能竞赛获国家级奖3项、省级奖120项，参加“互联网+”创新创业大赛获国家级奖2项、省级奖7项。推进进阶培优计划，建设高水平结构化双师队伍，培引博士、教授10名，鼓励教师参加教学能力大赛，力争取得国家级奖项1项、省级奖项12项。对接科技发展趋势，打造人才培养与技术创新平台，建成大学科技园，国家技术转移西南中心泸州分中心落户大学科技园，建成川南公共实训平台，培训技能人才20000人·日。创新体制机制，构建多元参与的治理结构，公司每年投入不少于3000万用于学校建设，全面参与酿酒技术、学前教育专业群人才培养，根据专业群组群逻辑，制定“以群建院”工作实施方案,完成以群建院。推动信息应用，创建智慧校园信息化新环境，制定校园有线和无线网络建设方案，梳理现状制定校园感知平台建设方案。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	1-2-1 建设“红色学府”校史馆	1个	1个
			1-2-3 共建“全国高职院校爱国主义教育培训基地合作联盟”	1个	1个
			1-3-4 打造“经纬干部课堂”	1个	1个
			1-3-5 党建带团建、工建、妇建，打造红色、活力、数智、服务“四个群团”	1项	1项
			2-1-2 完成校园文化环境提档升级，建成家教家风馆，凸显环境育人功能	1个	1个
			2-1-3 加强“玉章”体育文化节、“代英”校园艺术节等校园红色文化品牌活动的打造	2项	2项
			2-2-1 与大中小学开展同备课同研讨同实践手拉手活动，推进大中小学思政课一体化建设	1项	1项
			2-4-3 建成四川省三全育人综合改革试点高校	1套	1套
			3-1-1 调研产业学院建设方案，建设阿里巴巴数字商业学院等4个产业学院	4个	4个
			3-2-2 学生参加技能竞赛获国家级奖项1项、省级奖项20项	1(20)项	3(120)项
			3-2-3 学生参加“互联网+”创新创业大赛获国家级奖项1项、省级奖项6项	1(6)项	2(7)项
			4-1-1 推进酿酒技术专业群建设，完成2021年建设任务	1项	1项
			4-2-1 推进学前教育专业群建设，完成2021年建设任务	1项	1项
			5-1-1 推进100名博士、教授领军人才建设计划，培引博士、教授10名	10人	10人
			5-1-2 鼓励教师参加教学能力大赛，力争取得国家级奖项1项、省级奖项10项	1(10)项	1(12)项
			5-2-3 开发《教学设计》《教案编写》《教学组织与实施》等教职工培训项目	20个	20个
			6-3-1 优化“四川经纬职教集团”“泸州学前教育集团”建设	2个	2个
			6-3-3 深化校企合作协同育人模式改革，建设“诺博幼儿园”“龙涧假日酒店”“酒城文化创意美食街”等校级产教融合实训基地生产性实训基地15个	15个	15个
			7-1-1 建成大学科技园	1个	1个
			7-1-5 立项科研课题27项	27项	27项
			8-4-3 成立“龙涧之声”融媒体中心，打造传播矩阵	1个	1个
			9-1-1 制定校园有线和无线网络建设方案	1项	1项
			9-1-2 梳理现状制定校园感知平台建设方案	1项	1项
			9-1-3 云计算分中心机房建设达到20%	1项	1项
			9-2-1 建成学校全量大数据中心平台和统一身份认证，建设完成度达到40%	1项	1项
			9-2-2 建设教师职业生涯和学生在校学习全周期服务平台，建设完成度达到20%	1项	1项
			9-2-3 制定学校诊改平台智能诊断升级方案和学校分析决策平台建设方案	1项	1项
			9-3-1梳理在用线上线下教学资源，确定数据对接标准，制定教学监测预警平台建设方案	1项	1项
			9-3-2 制定专业群虚拟仿真中心建设方案和规划	1项	1项
			9-3-3 制定专业发展管理平台建设方案	1项	1项
			3-2-1 构建1+X证书培训课程体系	1+X证书培训内容融入人才培养方案，构建培训课程体系	1+X证书培训内容融入人才培养方案，构建培训课程体系。
			3-3-1 构建“12343”人才培养多维评价体系	构建“一个中心、两级督导、三层管理、四方主评、三维评价”的人才培养评价体制机制	构建以学习者为中心，学校、二级学院两级教学督导，学校、二级学院和教研室三层教学管理机构，教师、学生、行业专家和社会的四方教学质量评价主体，从学习者的提升，产教融合水平提升、校企合作水平提升三个维度开展教育教学质量评价，形成立体化闭环评价体系，形成“一个中心、两级督导、三层管理、四方主评、三维评价”的人才培养评价体制机制。
			3-3-2 以学习成果产出为导向设计并实施教学，强化实操过程考核评价，开展“以学习成果产出为导向”教学评价改革	开展“以学习成果产出为导向”教学评价改革	实施以“学生为中心，成果导向，持续改进”的OBE核心理念为指导，以学生学习成果或能力产出为导向设计并实施教学，构建课程实训、综合实训、生产性实训“递进式”实训考核评价。
			5-2-5 全面落实教师5年一周期全员轮训，专业课“双师型”教师达80%	80%	80%
			8-1-2 根据专业群组群逻辑，制定“以群建院”工作实施方案	完成“以群建院”调整工作	全面完成学前教育、酿酒技术、大数据技术、酒店管理与数字化运营、工业机器人技术、智能控制技术、智能建造技术、艺术设计、跨境电子商务9个专业群“以群建院”专业、师资等调整工作。
			8-4-1 优化目标管理与重点项目管理机制	构建“学校—二级单位—个人”三级目标责任体系，提高二级单位、教师个人目标对学校总目标的支撑度，完善考核评价体系，形成评价—接纳的循环改进机制	充分发挥目标管理办公室作用，持续强化目标管理和重点项目管理，构建“学校—二级单位—个人”三级目标责任体系，提高二级单位、教师个人目标对学校总目标的支撑度。完善考核评价体系，科学设置考核框架，实施年度质量诊断和绩效考核，确保目标落地。构建治理运行实效评估机制，周期性评估与常态监测相结合，定期对学校治理体系进行评价，形成评价—接纳的循环改进机制。
			8-4-2 细化学校资产管理内部控制措施，提升资产利用效率，建立定期风险评估机制	细化学校资产管理内部控制措施，提升资产利用效率，建立定期风险评估机制	建立定期风险评估机制，对二级单位内控体系存在的风险进行综合评估，重点审计高风险部门。定期开展绩效审计评价，严格追责问责，提高学校发展效益。
		时效指标	任务完成度（%）	100	100
			收入预算执行率（%）	100	100
			支出预算执行率（%）	100	100
		成本指标	1-2-1 建设“红色学府”校史馆	14万元	14万元
			1-2-3 共建“全国高职院校爱国主义教育培训基地合作联盟”	3万元	3万元
			1-3-4 打造“经纬干部课堂”	1万元	1万元
			1-3-5 党建带团建、工建、妇建，打造红色、活力、数智、服务“四个群团”	89万元	89万元
			2-1-2 完成校园文化环境提档升级，建成家教家风馆，凸显环境育人功能	30万元	30万元
			2-1-3 加强“玉章”体育文化节、“代英”校园艺术节等校园红色文化品牌活动的打造	25万元	25万元
			2-2-1 与大中小学开展同备课同研讨同实践手拉手活动，推进大中小学思政课一体化建设	1万元	1万元
			2-4-3 建成四川省三全育人综合改革试点高校	17万元	17万元
			3-1-1 调研产业学院建设方案，建设阿里巴巴数字商业学院等4个产业学院	110万元	110万元
			3-2-1 1+X证书培训内容融入人才培养方案，构建培训课程体系	1万元	1万元
			3-2-2 学生参加技能竞赛获国家级奖项1项、省级奖项20项	271万元	271万元
			3-2-3 学生参加“互联网+”创新创业大赛获国家级奖项1项、省级奖项6项	10万元	10万元
			3-3-1 构建“12343”人才培养多维评价体系	1万元	1万元
			3-3-2 以学习成果产出为导向设计并实施教学，强化实操过程考核评价，开展“以学习成果产出为导向”教学评价改革	27万元	27万元
			4-1-1 推进酿酒技术专业群建设，完成2021年建设任务	205万元	205万元
			4-2-1 推进学前教育专业群建设，完成2021年建设任务	194万元	194万元
			5-1-1 推进100名博士、教授领军人才建设计划，培引博士、教授10名	561万元	561万元
			5-1-2 鼓励教师参加教学能力大赛，力争取得国家级奖项1项、省级奖项10项	43万元	43万元
			5-2-3 开发《教学设计》《教案编写》《教学组织与实施》等教职工培训项目	18万元	18万元
			5-2-5 全面落实教师5年一周期全员轮训，专业课“双师型”教师达80%	5万元	5万元
			6-3-1 优化“四川经纬职教集团”“泸州学前教育集团”建设	11万元	11万元
			6-3-3 深化校企合作协同育人模式改革，建设“诺博幼儿园”“龙涧假日酒店”“酒城文化创意美食街”等校级产教融合实训基地生产性实训基地15个	639万元	639万元
			7-1-1 建成大学科技园	1万元	1万元
7-1-5 立项科研课题27项			25万元	25万元
8-1-2 根据专业群组群逻辑，制定“以群建院”工作实施方案,完成以群建院	20万元		20万元
8-4-1 优化目标管理与重点项目管理机制	11万元		11万元
8-4-2 细化学校资产管理内部控制措施，提升资产利用效率，建立定期风险评估机制	2万元		2万元
8-4-3 成立“龙涧之声”融媒体中心，打造传播矩阵	30万元		30万元
9-1-1 制定校园有线和无线网络建设方案	12万元		12万元
9-1-2 梳理现状制定校园感知平台建设方案	49万元		49万元
9-1-3 云计算分中心机房建设达到20%	8万元		8万元
9-2-1 建成学校全量大数据中心平台和统一身份认证，建设完成度达到40%	10万元		10万元
9-2-2 建设教师职业生涯和学生在校学习全周期服务平台，建设完成度达到20%	8万元		8万元
9-2-3 制定学校诊改平台智能诊断升级方案和学校分析决策平台建设方案	10万元		10万元
9-3-1梳理在用线上线下教学资源，确定数据对接标准，制定教学监测预警平台建设方案	11万元		11万元
9-3-2 制定专业群虚拟仿真中心建设方案和规划	22万元		22万元
9-3-3 制定专业发展管理平台建设方案	5万元		5万元
效益指标	经济效益指标	培训技能人才	20000人·日	20000人·日
		培养酿酒师、品酒师	100名	100名
		面向乡村培养“双带头人”100人，基层干部培训不低于100人、乡村教师100人，培训农技、农产品电商、旅游人员100人，培养家庭困难学生不低于200人	600人	600人
	社会效益指标	六维对接六方协同六共聚力：立体推进产教融合人才培养创新与实践的推广面	基本形成	获得四川省职业教学成果奖
		教师教育专业群“三聚力四融通   全实践”人才培养模式的推广面	基本形成	获得四川省职业教学成果奖
		“一引领   三融入 五贯通”红色文化传承的育人模式的推广面	基本形成	获得四川省职业教学成果奖
	可持续影响指标	高职院校“内生性”产教融合发展的“泸职样本”持续影响时间（年）	4年	4年
		“一引领   三融入 五贯通”红色文化传承的育人模式持续影响时间（年）	4年	4年
满意度指标	满意度指标	在校生满意度（%）	95%	95%
		毕业生满意度（%）	96%	96%
		用人单位满意度（%）	93%	93%
2021年项目绩效目标自评表
项目名称		非税安排组织对外培训项目
部门（单位）及代码		泸州职业技术学院-346505		实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2500	执行数：	2314
		其中： 财政拨款	2500	其中： 财政拨款	2314
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成年度对外培训任务，促进对外培训工作规范化、制度化、科学化发展，加强对外培训项目办班管理，提高师资，通过培训，加强相关参培人员及其单位的管理服务水平和风险防范能力			完成年度对外培训任务，促进对外培训工作规范化、制度化、科学化发展，加强对外培训项目办班管理，提高师资，通过培训，加强相关参培人员及其单位的管理服务水平和风险防范能力
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参加SYB培训学员	13500余人次	293人
			参加成教专科	300余人	1053人
			参加技能培训与鉴定人数	1500人次以上	4432人次
			参加网教本科	400余人	210人
			对内对外业务培训量	20000人次以上	10707人次
			双带头人班学员	200余人	295人
		质量指标	培训合格率	98%	98%
			培训人员素质	提高职业技能和就业水平	提高职业技能和就业水平
		时效指标	培训完成时间	按照每次培训安排按时完成	按照每次培训安排按时完成
		成本指标	参加SYB培训学员	人均约1100元/次	1000元/人/次
			参加成教专科	人均约1300元/次	1600元/人/年
			参加技能培训与鉴定人数	人均约1700元/次	1700元/人/次
			参加网教本科	人均培训费约3000元	3000元/人/次
			对内对外业务培训量	人均约300元/次	1100元/人/次
			双带头人班学员	人均培训费约4750元	4750元/人/年
	效益指标	经济效益指标	对相关人员工作单位的影响	提高受培训人员工作效率10%以上	提高受培训人员工作效率10%以上
		可持续性指标	对相关人员工作的促进作用	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	大于97%	大于97%
			主办单位满意度	大于98%	大于98%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表