泸州职业技术学院
2026年部门（单位）预算
目录
第一部分 泸州职业技术学院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州职业技术学院2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州职业技术学院概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州职业技术学院职能简介。泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能、培养高技能型人才。
（二）泸州职业技术学院2026年重点工作。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中国特色职业教育工作部署要求，聚焦国家战略实施，服务区域经济社会发展和产业转型升级，全面加强党的领导，认真落实省委教育工委、教育厅工作要求和泸州市委、市政府决策部署，坚持稳中求进、狠抓落实工作总基调，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦国家“双高”建设与“争创本科层次职业技术大学”两大核心目标，全面强化内涵建设，将规划蓝图细化为可操作、可落地的“施工图”，全力构建泸职发展新格局。
二、部门预算单位构成
泸州职业技术学院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州职业技术学院
2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州职业技术学院2026年收支预算总数43064.07万元，比2025年收支预算总数增加15686.55万元，主要原因是政府性基金预算增加。
（一）收入预算情况
泸州职业技术学院2026年收入预算43064.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入16793.07万元，占39%；政府性基金预算拨款收入15271万元，占35.4%；事业收入11000万元，占25.6%。
（二）支出预算情况
泸州职业技术学院2026年支出预算43064.07万元，其中：基本支出18494.74万元，占43%；项目支出24569.33万元，占57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州职业技术学院2026年财政拨款收支总预算32064.07万元，比2025年财政拨款收支总预算增加16686.55万元，主要原因是政府性基金预算增加。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入16793.07万元，政府性基金预算拨款收入15271万元；支出包括：教育支出16793.07万元，城乡社区支出14100万元，债务付息支出1171万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州职业技术学院2026年一般公共预算当年拨款16793.07万元，比2024年预算数增加1415.55万元，主要原因是人员费用增加和本专科生国家助学金纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
高等职业教育16793.07万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2026年预算数为16793.07万元，主要用于：教职工工资福利，退休人员慰问，学校运转，教职工差旅培训，学生教学、学生活动、实习实训、教育教学资源更新等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州职业技术学院2025年一般公共预算基本支出11494.74万元，其中：
人员经费10962.83万元，主要包括：基本工资（事业）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、事业退休人员活动费、生活补助、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费531.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州职业技术学院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆（含1辆商务车），大型客车（45座）1辆，其他车辆2辆（皮卡车1辆，垃圾清运车1辆）。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州职业技术学院2026年政府性基金预算支出15271万元，其中：基本支出0万元，项目支出15271万元，比2025年预算数增加15271万元，主要原因是2026年城乡社区支出14100万元和债务付息支出1171万元纳入年初预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州职业技术学院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，泸州职业技术学院安排政府采购预算1908.76万元，主要用于采购物业管理、安保服务、食堂劳务、教育教学设备等。
（三）国有资产占有使用情况
单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆（含1辆商务车），大型客车（45座）1辆，其他车辆2辆（皮卡车1辆，垃圾清运车1辆）。
2026年单位预算安排车辆购置经费22元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排22万元。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2026年泸州职业技术学院开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算43064.07万元。其中：人员类别项目6个，涉及预算17962.83万元；运转类项目5个，涉及预算531.91万元；特定目标类项目11个，涉及预算24569.33万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。
3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
学院首页
学院微信