目录
第一部分 泸州职业技术学院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州职业技术学院2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州职业技术学院概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州职业技术学院职能简介。泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能、培养高技能型人才。
（二）泸州职业技术学院2024年重点工作。按照新时代中国特色职业教育要求，聚焦国家战略实施，服务泸州区域经济社会发展和产业转型升级，全面加强党的领导，大力推进区域产教融合校企合作，以“333特色优势专业群”建设为重点，以育训融通的人才培养改革、高端技术技能服务平台的构建、富有区域特色的国际化合作办学为支撑。切实强化智慧育人生态环境建设，强化双师队伍建设等十大工程建设，全面提升学校的教育教学质量和治理水平，建设成为省内一流、国内先进的高水平职业院校。
二、部门预算单位构成
泸州职业技术学院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州职业技术学院
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州职业技术学院2024年收支预算总数27948.09万元，比2023年收支预算总数增加1963.27万元，主要原因是学生人数增加，事业收入增加。
（一）收入预算情况
泸州职业技术学院2024年收入预算27948.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入14948.09万元，占53.5%；事业收入13000万元，占46.5%。
（二）支出预算情况
泸州职业技术学院2024年支出预算27948.09万元，其中：基本支出16050.46万元，占57.4%；项目支出11897.63万元，占42.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州职业技术学院2024年财政拨款收支总预算14948.09万元，比2023年财政拨款收支总预算减少36.73万元，主要原因是部分项目补助经费变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入14948.09万元；支出包括：教育支出11299.08万元、社会保障和就业支出2325.96万元、卫生健康支出625.66万元、住房保障支出697.38万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州职业技术学院2024年一般公共预算当年拨款14948.09万元，比2023年预算数减少36.73万元，主要原因是部分项目补助经费变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
高等职业教育11299.08万元，占75.58%；事业单位离退休926.98万元，占6.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出929.84万元，占6.22%；机关事业单位职业年金缴费支出464.92万元，占3.11%；其他行政事业单位养老支出4.22万元，占0.03%；事业单位医疗430.05万元，占2.88%；公务员医疗补助97.32万元，占0.65%；其他行政事业单位医疗支出98.29万元，占0.66%；住房公积金697.38万元，占4.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024年预算数为11299.08万元，主要用于：教职工工资绩效福利补助，学校运转，教职工差旅培训，学生教学、学生活动、实习实训、教育教学资源更新等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为926.98万元，主要用于：退休人员慰问。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为929.84万元，主要用于：职工养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为464.92万元，主要用于：职业年金缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为4.22万元，主要用于：未纳入社保内养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024预算数为430.05万元，主要用于：职工医疗保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024预算数为97.32万元，主要用于：职工医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024预算数为98.29万元，主要用于：职工体检费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算数为697.38万元，主要用于：职工住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州职业技术学院2024年一般公共预算基本支出10606.59万元，其中：
人员经费10272.97万元，主要包括：基本工资（事业）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、事业退休人员活动费、生活补助、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费333.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州职业技术学院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车14辆，其中：机要通信用车１辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车11辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州职业技术学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州职业技术学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，泸州职业技术学院安排政府采购预算2861万元，主要用于采购物业管理、安保服务、食堂劳务、教育教学设备、实训设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，单位现有公务用车14辆，其中：机要通信用车１辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车11辆。。
2024年单位预算安排车辆购置经费40元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排40万元。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年泸州职业技术学院开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算27948.09万元。其中：人员类别项目5个，涉及预算15716.84万元；运转类项目2个，涉及预算333.63万元；特定目标类项目7个，涉及预算11897.62万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。
3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
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