第一部分部门概况.......................................................................................1

一、部门职责...........................................................................................1

二、机构设置...........................................................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明.......................................................2

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................2

二、收入决算情况说明...........................................................................2

三、支出决算情况说明...........................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................8

十、其他重要事项的情况说明 ...........................................................8

第三部分名词解释......................................................................................10

第四部分附件..............................................................................................12

第五部分附表...............................................................................................50

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。

二、机构设置

无下属二级单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计32824.55万元。与2022年相比，收、支总计各减少1382.14万元，下降4%。主要变动原因是2023年专项项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计32824.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22495.52万元，占68.5%；事业收入9538.9万元，占29.1%；其他收入790.13万元，占2.4%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计32824.55万元，其中：基本支出20355.16万元，占62%；项目支出12469.39万元，占38%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计22495.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1782.49万元，下降7.3%。主要变动原因是2023年减少了财政拨款收入及支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出22495.52万元，占本年支出合计的68.5%。与2022年相比，占比下降1.5%，原因为2023年减少了财政拨款收入及支出，但一般公共预算财政拨款的基本支出比去年增加，略有增加是因为今年职工人数、学生人数、编外人员有所增加，且今年继续引进高层次人才。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出22495.52万元，主要用于以下方面:教育支出22436.11万元，占99.74%；科学技术支出53.99万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.02%；卫生健康支出0.92万元，占0.004%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为22495.52万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为22308.79万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为127.32万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为45.82万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出11723.71万元，其中：

人员经费10541.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1182.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2022年决算数持平。根据厉行节约的规定，2023年没有使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，公务接待批次及人数均为0。

截至2023年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车4辆，越野车0辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车1辆，其他车型8辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元,与2022年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2022年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，泸州职业技术学院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，泸州职业技术学院政府采购支出总额1302.31万元，其中：政府采购货物支出719.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出582.33万元。主要用于双高建设项目工作。授予中小企业合同金额1302.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1253.11万元，占政府采购支出总额的96.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸州职业技术学院共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于校车、通信用车、后勤车辆等。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对创建双高计划等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教师横向课题收入、违约金、银行利息收入等。

4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050021T000000039607-生源地贷款风险金利息
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成符合条件的家庭困难学生的生源地贷款约3500人，按照每生每年约1191元的项目成本，及时支付风险金和利息，保证每一位学生的贷款顺利及时到位，保障学生按时顺利完成学业。					完成符合条件的家庭困难学生的生源地贷款约2887人，保证每一位学生的贷款顺利及时到位，保障学生顺利完成学业。
	2.项目实施内容及过程概述	根据学生贷款情况，完成生源地贷款风险利息金工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	416.80	60.00	60.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	416.80	60.00	60.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	贷款人数	≥	3500	人	2887	10	8	实际贷款学生人数减少
		质量指标	学生完成贷款率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对学生完成学业影响	≥	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	99	%	99	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	5	5
	成本指标	经济成本指标	学生贷款贴息	＝	416.8	万元	60	20	20
合计								100	98
评价结论	学校按学生贷款需求，全覆盖保障。
存在问题	实际贷款学生人数减少。
改进措施	按学生贷款需求，全覆盖保障。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050021T000000039615-定向培养免费小教老师
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照教学计划切实落实2022年三个年级公费小学教育专业师范生约540人的人才培养方案，完成年度小教专业日常教学、安全管理、奖学金评定工作，按每生每年1.08万元的标准补贴，为三县教育提供优质教师资源，确保三县教育质量。					为古蔺县、叙永县乡村学校定向培养一批师德高尚、专业水平较高、下得去、留得住、干得好的教师，着力解决乡村学校教师紧缺矛盾，改善师资结构，提升教育教学能力水平，促进教育事业高质量发展。
	2.项目实施内容及过程概述	按免费师范生政策，提供免费师范生培养，为古蔺县、叙永县乡村学校定向培养一批师德高尚、专业水平较高、下得去、留得住、干得好的教师，着力解决乡村学校教师紧缺矛盾，改善师资结构，提升教育教学能力水平，促进教育事业高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	583.20	205.00	204.89			99.95%	10	9.9	.
	其中：财政资金	583.20	205.00	204.89			99.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	毕业生获得教师资格证率	≥	95	%	95	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	对三县办学的影响	定性	优	其他	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对三县教育的影响	≥	5	年	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院主管部门满意度	≥	98	%	100	3	3
			三县用人单位的反映	≥	95	%	100	3	3
			家长与学生的反映	≥	96	%	100	4	4
	成本指标	经济成本指标	每生每年补贴标准	＝	1.08	万元	1.08	20	20
合计								100	99.9
评价结论	全覆盖保障公费师范生补贴。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050021T000000039695-组织对外培训项目经费
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据要求完成年度对外培训任务约31000余人次，其中SYB培训人均约1000元/次，技能培训人均约1250元/次，同时促进对外培训工作制度化、科学化发展，提高师资，通过培训，加强相关参培人员及其单位的管理服务水平提高受培训人员工作效率。					完成技能等级培训1500人次，对外培训3万余人次，培训合格率达95%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	按培训计划，组织社会培训、技能等级认定与培训。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,500.00	1,500.00	1,500.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对内技能等级培训	≥	1500	人次	1500	4	4
			对内技能等级认定	≥	1500	人次	1500	4	4
			对外技能等级培训	≥	1000	人次	1000	4	4
			对外培训	≥	31723	人次	31723	2	2
			参加技能培训与鉴定人数	≥	1000	人次	1000	4	4
			SYB培训	≤	1000	人次	1000	2	2
		质量指标	技能等级培训合格率（高级工）	≥	60	%	60	4	4
			SYB培训合格率	≥	98	%	98	4	4
			技能等级培训合格率（初、中级工）	≥	95	%	95	4	4
			对外培训合格率	≥	98	%	98	4	4
		时效指标	按时完成率	≥	98	%	98	4	4
	效益指标	社会效益指标	对相关人员工作的促进作用	≥	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	98	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办单位满意度	≥	98	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	对外等级认定	≤	225	元/人	225	2	2
			对内等级认定	≤	310	元/人	310	2	2
			对外补贴性技能培训	≤	1000	元/人	1000	4	4
			对外培训	≤	350	元/人	350	4	4
			对内补贴性技能培训	≤	1200	元/人	1200	4	4
			SYB培训	＝	1000	元/人	1000	4	4
合计								100	100
评价结论	完成技能等级培训1500人次，对外培训3万余人次，培训合格率达95%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050021T000000039837-创建双高计划
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照新时代中国特色职业教育要求，聚焦国家战略实施，服务泸州区域经济社会发展和产业转型升级，全面加强党的领导，大力推进区域产教融合校企合作，以“333特色优势专业群”建设为重点，以育训融通的人才培养改革、高端技术技能服务平台的构建、富有区域特色的国际化合作办学为支撑。切实强化智慧育人生态环境建设，强化双师队伍建设等十大工程建设，全面提升学校的教育教学质量和治理水平，建设成为省内一流、国内先进的高水平职业院校。					学校全面贯彻党的教育方针，主动融入成渝地区双城经济圈等国家战略，全力推进职业教育内涵式高质量发展。在国家教学成果奖、全国职业院校教师教学能力比赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等方面实现新突破，在2023年省级“双高计划”中期绩效评价排名第7（B档第一），相比立项前排名上升6位。
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目要求，学校开展双高建设，在2023年省级“双高计划”中期绩效评价排名第7，全力推进职业教育内涵式高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,700.00	2,700.00	2,700.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2,700.00	2,700.00	2,700.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设在线开放课程	≥	5	门	5	1	1
			建成思政课程名师工作室	≥	1	个	2	1	1
			开发“汉语+”国际化培训资源包	≥	1	个	1	1	1
			学生技能竞赛省级以上获奖	≥	20	个	23	2	2
			师生申报专利、软件著作权等	≥	5	项	12	1	1
			教师教学能力大赛省级以上获奖	≥	5	项	13	2	2
			立项省级以上课题	≥	20	项	42	2	2
			举办职业技能竞赛	≥	2	项	10	1	1
			建设虚拟仿真实训项目	≥	1	项	1	1	1
			建设实践教学基地	≥	5	门	6	1	1
			建成课程思政典型案例	≥	4	个	4	1	1
			大学生创新创业大赛省级以上获奖	≥	4	个	16	2	2
			培引博士、教授	≥	7	人	8	1	1
			开发校企“双元”教材	≥	5	部	6	1	1
			建设技能大师工作室	≥	1	个	1	1	1
			打造教师教学创新团队	≥	1	个	1	1	1
		质量指标	毕业生相关专业领域高端岗位就业率	≥	40	%	40	5	5
			毕业生工作与专业相关度	≥	85	%	85	5	5
			专任教师中“双师型”教师比例	≥	98	%	98	5	5
		时效指标	按时成完成率	≥	98	%	100	5	5
	效益指标	可持续发展指标	对区域产业未来可持续发展	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	就业现状满意度	≥	75	%	98	5	5
	满意度指标	满意度指标	雇主满意度	≥	95	%	98	5	5
	成本指标	经济成本指标	软件类教学资源购买	≤	600	万元	263	5	5
			实训室改造	≤	200	万元	78	5	5
			图书类资料购买	≤	200	万元	66	5	5
			教学设备购买	≤	200	万元	215	5	5
合计								100	100
评价结论	学校以“双高计划”项目为抓手，以提高人才培养质量为主线，传承红色文化，提升教学科研水平，深化产教融合，推进创新创业教育改革，不断激发办学活力，全面提升了学校办学的适应性和贡献度，在国家在线精品课程等标志性成果实现零的突破，高层次人才队伍及技术服务到款额等关键办学指标实现倍增，全方位推动学校实现跨越式发展。学校综合办学实力和社会认可度不断提高，各级各类论坛、会议密集举办，省部级领导多次视察并给予高度评价。
存在问题	一是成果推广力度还不够。学校在“双高计划”建设中已形成一批改革成果与典型案例，但推广辐射还不够有力。二是国家标志性成果尚不多。学校在“双高计划”建设中已形成一批标志性成果，但突破性指标、国家级成果尚不多，体现“高”“强”“特”的标志性成果数量有待进一步增长。
改进措施	一是加大成果推广力度。学校将进一步提炼成果的广度、深度和高度，在进一步突出“泸职”标志性成果普适性基础上，强化实践研究，丰富推广途径，努力提升高水平成果的辐射力、影响力和带动力。二是加快打造标志性成果。学校将以“双高计划”建设任务为目标，以教育部推进的11项重点任务为抓手，加快推进现代职业教育体系建设改革，谋划具有引领性和长远影响的关键指标，打造“高”“强”“特”的标志性成果，提升核心竞争力，推动学校实现高质量发展。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050021T000000054378-学校学费用于单位运维
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，严格执行预算					保障单位日常运转，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校教育收费情况，助力学校发展，保障单位日常运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11,000.00	11,000.00	9,538.90			86.72%	10	8
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	11,000.00	11,000.00	9,538.90			86.72%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标调整次数	≤	10	次	4	20	20
	产出指标	质量指标	指标执行率	≥	98	%	98	20	20
	效益指标	经济效益指标	学校运转保障率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标	专户资金指标控制率	≥	98	%	98	10	10
	满意度指标	满意度指标	学生、老师满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资本性支出	≤	2000	万元	410	20	10
合计								100	98
评价结论	财政专户管理资金用于保障单位运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050022T000005396446-代管资金（泸职院单位往来资金）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	报账单位往来支付					保障往来款项支付
	2.项目实施内容及过程概述	按照往来款支付情况，保障好学生教材，单位往来款的正常支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9,500.00	5,538.87			58.30%	10	5
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	9,500.00	5,538.87			58.30%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	购买学生教材	≥	15	万册	19	30	30
		质量指标	教材合格率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续影响学校声誉	≥	3	年	3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	退保证金	≤	2000	万元	100	10	10
合计								100	95
评价结论	保障往来款支付
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050022T000006121825-普通高校学生资助
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	资助泸州职业技术学院家庭经济困难学生，保障学生顺利完成学业。					资助泸州职业技术学院5436名学生，保障学生顺利完成学业。
	2.项目实施内容及过程概述	按项目要求，认真做好奖助学金评审工作，2023年共资助5436名学生，保障学生顺利完成学业。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,909.93	2,908.83			99.96%	10	9
	其中：财政资金	0.00	2,909.93	2,908.83			99.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥	5000	人次	5436	10	10
		质量指标	学生资助覆盖率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续支持学生完成学业	≥	3	年	3	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金支持	≤	2908.83	万元	2908.83	20	20
合计								100	99
评价结论	保资助泸州职业技术学院5436名学生，保障学生顺利完成学业。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050022T000006677216-2022年第一批省级科技计划专项资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成省级科研项目					有计划的推进省级科研项目1项
	2.项目实施内容及过程概述	按照省、市文件精神，有计划推进省级科研项目1项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.94			99.36%	10	9
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.94			99.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成省级科研项目	≥	1	项	1	10	10
		质量指标	科研项目合格率	≥	95	%	100	15	15
		时效指标	资金支付周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续发展指标	持续影响经济发展	≥	3	年	3	20	20
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	10	万元	10	20	20
合计								100	99
评价结论	有完成省级科研项目一项
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050022T000006925073-2022年中央现代职业教育质量提升计划资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	落实2022年中央现代职业教育质量提升计划资金					获国家授权专利6项，毕业生专业领域高端岗位就业率40%。
	2.项目实施内容及过程概述	通过现代职业教育质量提升，优化了学校布局、改扩建实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等；支持学校提质培优、产教融合、校企合作等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.63	34.63			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	34.63	34.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获国家授权专利		4	项	6	10	10
		质量指标	毕业生专业领域高端岗位就业率	≥	40	%	40	15	15
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续发展指标	持续影响地区经济发展	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	34.63	万元	34.63	20	20
合计								100	100
评价结论	获国家授权专利6项，毕业生专业领域高端岗位就业率40%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050022T000007025181-2022年第二批人才专项经费
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年第二批人才专项经费					完成“天府峨眉计划人才计划”1项，人才引进合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年2月学校颜功兴教授获评四川省”天府峨眉计划“领军人才项目，获得专项经费50万，按照文件要求，保质保量完成该项经费支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成天府人才计划	≥	1	项	1	10	10
		质量指标	人才引进合格率	≥	98	%	100	15	15
		时效指标	资金支付周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续发展指标	持续影响地方发展	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	50	万元	50	20	20
合计								100	100
评价结论	颜功兴教授2022年3月获评四川省”天府峨眉计划“领军人才项目，是学校近几年开展”酒城智谷“行动计划以来取得的重大成果，也为学校及地方人才培养、科技服务提供了系列成果。
存在问题	引培的高层次人才获得省级及以上人才称号数量还不多。
改进措施	持续加强对高层次人才的引培，针对省级及以上人才称号有针对性的培养一批高层次人才，助力地方经济发展。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008597443-教师培训计划资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	教师培训计划资金					教师培训次数1次，教师培训合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照培训计划，学校有序开展教师培训，培训了大批合格的教师队伍。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	127.32	127.32			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	127.32	127.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	1	次	1	10	10
		质量指标	教师培训合格率	≥	98	%	100	15	15
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续发展指标	持续影响地区发展	≥	2	年	2	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	127.32	万元	127.32	20	20
合计								100	100
评价结论	教师培训次数1次，教师培训合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008741163-泸州职业技术学院图书馆汉文古籍线装图书普查项目
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	泸州职业技术学院图书馆汉文古籍线装图书普查项目					完成馆藏汉文古籍普查共7100册，图书普查合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	开展汉文古籍线装图书普查工作，已基本完成计划任务，泸州职业技术学院图书馆馆藏汉文古籍线装图书7100册已按照有关规范要求，进行清点、造册、扫描、登记并提交待审核，为有关汉文古籍图书的妥善保存和开发利用奠定良好基础。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成馆藏汉文古籍普查	≥	7000	册	7100	10	10
		质量指标	图书普查合格率	≥	95	%	100	15	15
		时效指标	转款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续影响地区	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	4.5	万元	4.5	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目完成情况较好，已基本完成计划任务，泸州职业技术学院图书馆馆藏汉文古籍线装图书7100册已按照有关规范要求，进行清点、造册、扫描、登记并提交待审核，为有关汉文古籍图书的妥善保存和开发利用奠定良好基础。
存在问题	项目开展时间较短，成果转化不突出，映出项目的影响力不足、沟通不畅等问题。
改进措施	针对项目自评中发现持续影响地区不足的问题，下一步拟加强项目对外宣传和社会交流合作，积极参与支持古籍保护立法事宜的调研工作。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000008765906-2022年第三批省级科技计划项目和新型冠状病毒科技攻关应急项目专项资金资金表
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年第三批省级科技计划资金					完成科研项目1项，科研项目合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照省、市文件精神，有计划的推进省级科研项目1项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	35.88			89.71%	10	10
	其中：财政资金	0.00	40.00	35.88			89.71%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研项目	≥	1	项	1	10	10
		质量指标	科研项目合格率	≥	95	%	100	15	15
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续影响地方发展	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	40	万元	40	20	20
合计								100	100
评价结论	完成科研项目1项，科研项目合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009385605-2023年第一批省级科技计划项目专项资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年第一批省级科技计划项目专项资金					完成科研项目1项，科研项目合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照省、市文件精神，有计划的推进省级科研项目1项。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	8.17			32.68%	10	3	两年的科技研究项目
	其中：财政资金	0.00	25.00	8.17			32.68%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研项目	≥	1	项	1	10	10
		质量指标	科研项目合格率	≥	95	%	100	15	15
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响地区发展	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	25	万元	25	20	20
合计								100	93
评价结论	完成科研项目1项，科研项目合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009627844-2022年第二批省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	顺利完成四川省贡嘎杯高校男子校园组、女子组分区赛事					顺利完成四川省贡嘎杯高校男子校园组、女子组分区赛事
	2.项目实施内容及过程概述	按比赛要求，顺利完成四川省贡嘎杯高校男子校园组、女子组分区赛事。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	38.00	38.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	38.00	38.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	1000	人	1000	10	10
		质量指标	比赛正常完成率	≥	98	%	98	15	15
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	社会效益指标	推广体育项目及普及率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	38	万元	38	20	20
合计								100	100
评价结论	顺利完成四川省贡嘎杯高校男子校园组、女子组分区赛事
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009702711-2023年省级支持高校改革发展资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年省级支持高效改革发展资金					定制化培养招生人数60人，修订课程合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	通过改革和发展，优化了学校布局、扩建实训场地，支持学校提质培优、产教融合、校企合作等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,000.00	2,000.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定制化培养招生人数	≥	60	人	60	10	10
		质量指标	修订课程合格率	≥	90	%	100	15	15
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15
	效益指标	可持续发展指标	对区域产业未来可持续发展	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	2000	万元	2000	20	20
合计								100	100
评价结论	定制化培养招生人数60人，修订课程合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009702717-2023年现代职业教育质量提升计划资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年现代职业教育质量提升计划资金					教学硬件设备更新5项，校企合作教材31项，虚拟仿真实训项目3个，教师教学能力大赛5项。
	2.项目实施内容及过程概述	通过现代职业教育质量提升，优化了学校布局、改扩建实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等；支持学校提质培优、产教融合、校企合作等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,333.00	1,321.09			99.11%	10	9
	其中：财政资金	0.00	1,333.00	1,321.09			99.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学硬件设备更新	≥	5	项	13	5	5
			校企合作教材	≥	30	本	31	5	5
			虚拟仿真实训项目	≥	2	个	3	5	5
			1+x证书	≥	80	%	90	5	5
			省级技艺技能创新平台	≥	2	个	2	5	5
			教师教学能力大赛	≥	2	项	5	5	5
		质量指标	毕业生专业领域高端岗位就业率	≥	40	%	40	5	5
		时效指标	款项支付周期	≤	7	天	7	5	5
	效益指标	可持续发展指标	持续影响地区经济发展	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本	≤	1333	万元	1333	20	20
合计								100	99
评价结论	教学硬件设备更新5项，校企合作教材31项，虚拟仿真实训项目3个，教师教学能力大赛5项。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009704774-代管资金-高校共建发展资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年学校充分发挥职业技术学校的技术引领作用，将服务区域经济社会发展上持续发力，主动作为，校企联合开发新增实训项目7项。					2023年学校充分发挥职业技术学校的技术引领作用，将服务区域经济社会发展上持续发力，主动作为，校企联合开发新增实训项目16项，为社会输送优秀技术人才5121余名，较好的完成了2023年总绩效总目标。
	2.项目实施内容及过程概述	通过改革和发展，优化了学校布局、扩建实训场地，支持学校提质培优、产教融合、校企合作等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,000.00	7.94			0.40%	10	1	为连续性项目，按进度正常推进
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	2,000.00	7.94			0.40%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校企联合开发新增实训项目	≥	7	个	16	6	6
			获国家授权专利	≥	5	个	6	6	6
			企业参与开发人才培养方案个数	≥	5	个	5	6	6
			校企共同制修订课程标准	≥	1	门	33	6	6
			引进和培育高学历、高职称教师	≥	3	人	5	4	4
			实现项目、案例、场景、岗位任务、仿真教学的专业课程数	≥	10	门	22	6	6
		时效指标	资金付款周期	≤	2	天	2	6	6
	效益指标	可持续发展指标	对区域产业未来可持续发展的影响	≥	5	年	5	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	≤	2000	万元	2000	20	20
合计								100	91
评价结论	2023年学校充分发挥职业技术学校的技术引领作用，将服务区域经济社会发展上持续发力，主动作为，校企联合开发新增实训项目16项，为社会输送优秀技术人才5121余名，较好的完成了2023年总绩效总目标
存在问题	资金执行率过低
改进措施	按项目进度要求，积极推进项目进度
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009730924-2023年省级支持高校改革发展资金（高校困难毕业生）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年省级支持高校改革发展资金（高校困难毕业生）					补贴学生349人，经费20.94万，100%完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过改革和发展，给予349名毕业生就业补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.94	20.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.94	20.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	＝	349	人	349	10	10	已完成
		质量指标	学生就业帮助率	≥	90	%	90	15	15	已完成
		时效指标	付款周期	≤	7	天	7	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	持续影响学生就业	≥	1	年	1	20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	20.94	万元	20.94	20	20	已完成
合计								100	100	已完成
评价结论	已100%完成目标任务，自评分值为100分，通过对困难毕业生进行补贴，解决了学生在就业期间的相关支出，积极影响学生就业，学生对整个项目时效等满意，有助于学生实现理高质量更加充分的就业，进一步促了就业公平。
存在问题	帮扶力度和帮扶指标可进一步扩大，对于受帮扶学生的教育引导还需要进一步加强
改进措施	1、强化就业指导和服务，引导学生更加积极、更加主动就业；2、强化就业教育，引导学生更加自立、更加自强面对困难；3、进一步扩大就业帮扶的面。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009777308-2023年职业院校教师素质提高计划奖补
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成教师素质培训					培训次数1次，培训合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照培训计划，学校有序开展教师培训，提高了教师队伍的素质。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.00	12.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	2	15	15
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	100	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	持续提升教师教学水平	≥	2	年	2	20	20
	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	12	万元	12	20	20
合计								100	100
评价结论	培训次数1次，培训合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009893886-职业院校教师素质提高计划奖补资金（泸职院）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成教师素质培训					培训次数1次，培训合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照培训计划，学校有序开展教师培训，提高了教师队伍的素质。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.50	8.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	8.50	8.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	1	15	15
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	100	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	持续提升教师教学水平	≥	2	年	2	20	20
	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	8.5	万元	8.5	20	20
合计								100	100
评价结论	培训次数1次，培训合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050023T000009893894-生均拨款项目
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	生均拨款项目					完成学生技能竞赛省级以上获奖5项，专任教师中“双师型”教师比例大于98%。
	2.项目实施内容及过程概述	完善生均拨款制度，支持学校优化布局结构，改扩建实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等；支持推进学校提质培优、产教融合、校企合作等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,106.42	1,000.00			90.38%	10	9	支出调剂后未及时做资金回收
	其中：财政资金	0.00	1,106.42	1,000.00			90.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生创新创业大赛省级以上获奖	≥	2	个	5	10	10
			培引博士、教授	≥	3	人	3	5	5
			学生技能竞赛省级以上获奖	≥	10	个	10	5	5
		质量指标	专任教师中“双师型”教师比例	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	办学质量显著提高	≥	2	年	2	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续影响地方经济发展	≥	3	年	3	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	1107	万元	1000	20	20
合计								100	99
评价结论	完成学生技能竞赛省级以上获奖5项，专任教师中“双师型”教师比例大于98%。
存在问题	支出调剂后未及时做资金回收
改进措施	在资金调剂后应及时做资金回收
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050024T000010145977-2022年度第三批乡村振兴行动专项资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	培养高职技术人才					培养高职技术人才40人，高职技术人才合格率85%。
	2.项目实施内容及过程概述	按计划培养，高职技术人才，为社会输送优质技术人才。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	33.00	33.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	33.00	33.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养高职技术人才	≥	40	人	40	15	15
	产出指标	质量指标	高职技术人才合格率	≥	80	%	85	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	持续影响地方经济发展	≥	3	年	2	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	33	万元	33	20	20
合计								100	100
评价结论	培养高职技术人才40人，高职技术人才合格率85%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050024T000010467015-泸州技师学院编外人员经费
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障编外教师福利					保障编外教师福利人数10人
	2.项目实施内容及过程概述	按文件要求，保障技师学院编外老师福利。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00	60.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障编外教师福利人数	≥	10	人	10	15	15
	产出指标	质量指标	保障编外教师福利到账率	=	100	%	85	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障教师福利、维持教师保障	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续保障编外教师福利	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	60	万元	60	20	20
合计								100	100
评价结论	保障编外教师福利人数10人
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050024T000010674372-2023年国家和省级教师培训补助资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成省级教师培					完成教师培训1次，培训合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按培训计划，组织国培工作，为社会培养优秀的教师人才。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00	57.42			82.02%	10	10
	其中：财政资金	0.00	70.00	57.42			82.02%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成计划培训资料	≥	1	人	1	15	15
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	100	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀的教师人才	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续为社会培训优秀教师人才	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	70	万元	70	20	20
合计								100	100
评价结论	完成教师培训1次，培训合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050024T000010720637-2023年重大传染病防控中央补助资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成重大传染病宣传					重大疾病宣传5次，重大疾病知晓率92%。
	2.项目实施内容及过程概述	按文件要求，组织重大疾病宣传工作，提升重大传染病认识。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.92			30.64%	10	3
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.92			30.64%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大疾病宣传	≥	1	次	5	15	15
	产出指标	质量指标	重大疾病知晓率	≥	90	%	92	10	10
	产出指标	时效指标	报账资料交付后付款周转	≤	1	月	31723	15	15
	成本指标	成本指标	重大疾病宣传经费	≤	3	万元	3	20	20
	效益指标	社会效益指标	宣传重大疾病	定性		优	优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续告知重大疾病	定性		优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	93
评价结论	重大疾病宣传5次，重大疾病知晓率92%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050024T000011110915-第一批青少年校园足球及学校体育发展资金学校体育竞赛与活动经费
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成贡嘎杯比赛					承办贡嘎杯比赛1项，比赛完成合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按比赛要求，顺利完成四川省贡嘎杯高校男子校园组、女子组分区赛事。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.00	34.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	34.00	34.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办贡嘎杯比赛	≥	1	次	1	15	15
	产出指标	质量指标	比赛完成合格率	≥	98	%	100	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续影响体育事业发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	34	万元	34	20	20
合计								100	100
评价结论	承办贡嘎杯比赛1项，比赛完成合格率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050024T000011226333-高层次人才安家补助岗位激励和生活补贴
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障高层次人才福利待遇					高层次安家补助人数9人，引进高层次人才合格率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	学校实施“酒城智谷行动计划”，引培高层次人才9人，为学校发展和地方经济发展助力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	66.80	66.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	66.80	66.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高层次安家补助人数	=	9	人	9	15	15
	产出指标	质量指标	引进高层次人才合格率	≥	95	%	100	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	为地区引进高层次人才	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续引进高层次人才	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	66	万元	66	20	20
合计								100	100
评价结论	学校实施“酒城智谷行动计划，引培高层次人才9人，为学校发展和地方经济发展助力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51050024T000011226348-激励村（社区）干部及系列会议培训
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成村（社区）干部及系列会议培训					完成村（社区）干部及系列会议培训1次，培训合格率100%
	2.项目实施内容及过程概述	按培训计划，顺利完成村（社区）干部及系列会议培训工作，提升了村（社区）干部业务水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	1	15	15
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	100	15	15
	产出指标	时效指标	付款周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	为社会培训优秀社区干部	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续为社会培训优秀社区干部	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	35	万元	35	20	20
合计								100	100
评价结论	完成村（社区）干部及系列会议培训1次，培训合格率100%
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

	泸州职业技术学院2019-2021年招生专业及学费公示栏
	我单位汇款及发票信息
	2023年度泸州职业技术学院单位决算
	学校召开2024年预算执行暨2025年预算编制工作会
	泸州职业技术学院2022-2024年招生专业及学费公示

2023年度泸州职业技术学院单位决算

第一部分 部门概况