泸州职业技术学院
2025年部门（单位）预算
目录
第一部分 泸州职业技术学院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州职业技术学院2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州职业技术学院概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州职业技术学院职能简介。泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能、培养高技能型人才。
（二）泸州职业技术学院2025年重点工作。按照习近平新时代中国特色职业教育要求，聚焦国家战略实施，服务区域经济社会发展和产业转型升级，全面加强党的领导，认真落实省委教育工委、教育厅工作要求和泸州市委市政府决策部署，坚持稳中求进、狠抓落实工作总基调，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“双高”建设中心工作，对标“十四五”规划、提质培优任务及本科层次职业学校标准，全面强化内涵建设，以“大学习”打开新视野、以“深谋划”形成新思路、以“重实干”取得新突破，全力构建泸职发展新格局。
二、部门预算单位构成
泸州职业技术学院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州职业技术学院
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州职业技术学院2025年收支预算总数27377.52万元，比2024年收支预算总数减少570.57万元，主要原因是事业收入减少。
（一）收入预算情况
泸州职业技术学院2025年收入预算27377.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入15377.52万元，占56.1%；事业收入12000万元，占43.9%。
（二）支出预算情况
泸州职业技术学院2025年支出预算27377.52万元，其中：基本支出17354.02万元，占63.38%；项目支出10,023.50万元，占36.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州职业技术学院2025年财政拨款收支总预算15,377.52万元，比2024年财政拨款收支总预算增加429.43万元，主要原因是部分项目补助经费变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15377.52万元；支出包括：教育支出15377.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州职业技术学院2025年一般公共预算当年拨款15377.52万元，比2024年预算数增加429.43万元，主要原因是部分项目补助经费变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
高等职业教育15377.52万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024年预算数为15377.52万元，主要用于：教职工工资福利，退休人员慰问，学校运转，教职工差旅培训，学生教学、学生活动、实习实训、教育教学资源更新等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州职业技术学院2024年一般公共预算基本支出10654.02万元，其中：
人员经费10,163.75万元，主要包括：基本工资（事业）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、事业退休人员活动费、生活补助、遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费490.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州职业技术学院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车15辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车11辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州职业技术学院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州职业技术学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州职业技术学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，泸州职业技术学院安排政府采购预算2138.2万元，主要用于采购物业管理、安保服务、食堂劳务、教育教学设备、实训设备等。
（三）国有资产占有使用情况
单位现有公务用车15辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车11辆。
2025年单位预算安排车辆购置经费22元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排40万元。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年泸州职业技术学院开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算27377.52万元。其中：人员类别项目6个，涉及预算16863.75万元；运转类项目5个，涉及预算490.27万元；特定目标类项目7个，涉及预算10023.5万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。
3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后单位基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
学院首页
学院微信