2024年度泸州市

泸州职业技术学院单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

泸州职业技术学院是经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校。其主要职责：履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能，培养高技能型人才。

二、机构设置

无下属二级单位

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35,264.77万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2440万元，增长7.43%。主要变动原因是财政专项拨款收入增加、学生人数增加，事业收入相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计35,264.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23,508.94万元，占66.66%；事业收入11,033.46万元，占31.29%；其他收入722.37万元，占2.05%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计35,264.77万元，其中：基本支出20,997.43万元，占59.54%；项目支出14,267.34万元，占40.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23,508.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1013.42万元，增长7.43%。主要变动原因是2024年增大了财政的专项支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,508.94万元，占本年支出合计的66.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1013.42万元，增长7.43%。主要变动原因是学校设备设施维护费用等增加、项目拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,508.94万元，主要用于以下方面:教育支出23,480.23万元，占99.88%；科学技术支出12.99万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出10.08万元，占0.04%；社会保障和就业支出0.19万元，占0.0008%；卫生健康支出5.44万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为23,508.94万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为23469.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为10.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）: 支出决算为4.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为10.08 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款其他卫生健康支出（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12010.39万元，其中：

人员经费10628.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1381.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出，2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，公务接待批次及人数均为0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，泸州职业技术学院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，泸州职业技术学院政府采购支出总额6561.23万元，其中：政府采购货物支出4542.88万元、政府采购工程支出405.70万元、政府采购服务支出1612.65万元。主要用于双高建设项目、产教融合示范园项目工作。授予中小企业合同金额6132.67万元，占政府采购支出总额的93.47%，其中：授予小微企业合同金额5693.02万元，占政府采购支出总额的86.77%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州职业技术学院共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是用于校车、通信用车、后勤车辆等。单价100万元以上专用设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对创建双高计划等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学费、住宿费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教师横向课题收入、违约金、银行利息收入等。

4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

6.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:反映用于专项基础科研方面的支出。

7.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）:反映各级政府设立的社科基金支出。

8.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021T000000039607-生源地贷款风险金利息
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年支持2800名贫困学生完成助学贷款工作，并完成生源地利息补贴工作，助力贫困学生顺利完成学业。					本年度，共支持3342名贫困学生完成助学贷款工作，并完成生源地利息补贴工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助学贷款人数	≥	2800	人	3342	15	15
		质量指标	助学贷款到账率	≥	100	%	100	15	15
		时效指标	贷款利息付款时限	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生完成学业	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续解决贫困生入学困难问题	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	贷款利息补贴成本	≤	60	万元	60	20	20
合计								100	100
评价结论	本年度，共支持3342名贫困学生完成助学贷款工作，并完成生源地利息补贴工作，助力贫困学生顺利完成学业。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021T000000039837-创建双高计划
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	切实强化智慧育人生态环境建设，强化双师队伍建设等十大工程建设，全面提升学校的教育教学质量和治理水平，建设成为省内一流、国内先进的高水平职业院校,力争2024完成学生参加竞赛获省奖大于30项，建设教学资源库3个，出版实用性教材5本。					学校以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向，全面落实立德树人根本任务，以创新产教融合办学路径为突破口，深入对接区域现代产业体系，全面深化科教融汇与职技融通，关键办学能力持续提升，保质保量完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,800.00	2,800.00	2,799.48			99.98%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2,800.00	2,800.00	2,799.48			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建实践教学基地	≥	4	项	4	2	2
			出版教材	≥	5	个	5	2	2
			建设产业学院	≥	1	个	1	4	4
			教师参加教学能力大赛，力争取得省级奖项	≥	3	项	11	4	4
			建设教学资源库	≥	3	个	9	2	2
			培引教书育人名师	≥	1	名	1	2	2
			学生参加“互联网+”创新创业大赛获奖	≥	5	项	19	2	2
			学生参加技能竞赛获国家级、省级奖项	≥	30	项	41	2	2
		质量指标	毕业生相关专业领域高端岗位就业率	≥	40	%	69	5	5
		质量指标	专任教师中“双师型”教师比例	≥	80	%	82	5	5
		时效指标	报账资金支付完成时限	≤	1	%	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	缓解社会高技能人才紧缺	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续推运地方经济发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	提升信息化水平	≤	400	万元	400	6	6
			提升专业群和课程建设水平	≤	950	万元	950	7	7
			提升产教融合、校企合作水平	≤	1350	万元	1350	7	7
合计								100	100
评价结论	学校全面落实立德树人根本任务，以创新产教融合办学路径为突破口，深入对接区域现代产业体系，全面深化科教融汇与职技融通，关键办学能力持续提升。学校知名度、美誉度、影响力不断提升，成为了一所省部领导多次视察、政行园企主动合作、学生家长高度认可的高水平职业院校。
存在问题	一是成果推广力度还不够。学校在“双高计划”建设中已形成一批改革成果与典型案例，但推广辐射还不够有力。二是国家标志性成果尚不多。学校在“双高计划”建设中已形成一批标志性成果，但突破性指标、国家级成果尚不多。
改进措施	一是加大成果推广力度。学校将进一步提炼成果的广度、深度和高度，努力提升高水平成果的辐射力、影响力和带动力。二是加快打造标志性成果。学校将以“办学能力高水平、产教融合高质量”为目标，打造具有学校特色的标志性成果，推动学校实现高质量发展。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021T000000054378-学校学费用于单位运维
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全方位改善办学条件，保障学校人员经费，日常运转经费，助力学校提高办学质量，创新发展模式，为创立职业教育本科层次办学打下坚实基础，2024年保障学校600余专任老师工资福利支出，打造好17000余名学生优质教学环境。					全方位改善办学条件，保障学校人员经费，日常运转经费，助力学校提高办学质量，创新发展模式，为创立职业教育本科层次办学打下坚实基础，2024年保障学校600余专任老师工资福利支出，打造好17000余名学生优质教学环境。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,556.13	7,556.13	6,369.67			84.30%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	7,556.13	7,556.13	6,369.67			84.30%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教职工工资人数	≥	600	人	703	10	10
		数量指标	维护学校面积	≥	1000	亩	1504	10	10
		质量指标	维护合格率	≥	90	%	95	5	5
		质量指标	校园安全事故发生率	≤	2	%	0	5	5
		时效指标	报账资金支付完成时限	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障教师队伍稳定、教学环境优质、生活环境安全	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续维持优质、稳定、安全的教学环境	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	人员成本支出	≤	7000	万元	5898	10	10
	成本指标	经济成本指标	学校运转支出	≤	6000	万元	5135	10	10
合计								100	98
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021Y000000024280-单项定额基本运转支出
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	172.52	172.52	172.52			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	172.52	172.52	172.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050021Y000000024281-综合定额基本运转支出
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	161.10	161.10	161.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	161.10	161.10	161.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1	次	0	20	20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050022R000005120528-年初预算基本支出预留（人员支出）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,120.02	2,120.02			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2,120.02	2,120.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050022R000005174898-人员支出（抚恤、中人、护理等补助）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.13	9.13			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.13	9.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011520256-2023年第二批乡村人才振兴五年行动专项资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年第二批乡村人才振兴五年行动专项资金					按照上级有关规定及学校乡村振兴工作年度工作要点，2024年培养高职技术人才10人，合格率达100%，有效助力地方经济发展，技术人才满意度整体良好。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.75	2.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.75	2.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养高职技术人才	≥	10	人	10	15	15
		质量指标	高职技术人才合格率	≥	80	%	100	15	15
		时效指标	报账资料付款周期	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为社会输送优秀人才	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续助力地方经济发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	技术人才满意度	≥	92	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	人才培养成本	≤	2.75	万元	2.75	20	20
合计								100	100
评价结论	学校在高职技术人才培养方面取得一定成效，人才合格率保持稳定，持续为社会输送优秀技术人才，有效助力地方经济发展，技术人才满意度整体良好。但在内部管理效能方面存在短板，报账资料付款周期较长影响工作推进效率，同时人才培养成本控制有待优化。整体上，人才培养的社会效益显著，但需进一步提升资源使用效率与管理精细化水平。
存在问题	财务流程滞后制约运行：报账付款周期过长，影响合作方积极性及项目及时落地；满意度深度挖掘不足：技术人才满意度停留于表层数据，未分析具体诉求（如课程适配性、岗位技能缺口等）。
改进措施	压缩财务周期：推行电子化报销审批流程，设定付款时限（收单后≤15工作日），建立逾期问责机制；深化满意度应用：每年开展人才培养质量深度调研，将课程调整、实训方案优化与满意度痛点直接挂钩。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050022T000005396446-代管资金（泸职院单位往来资金）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	报账单位往来支付					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9,500.00	9,497.59			99.97%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	9,500.00	9,497.59			99.97%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买学生教材	≥	15	万册	19	15	15
		数量指标	代缴学生医保	≥	8000	人次	9253	15	15
		质量指标	教材合格率	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	报账资料付款周期	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	购买教材覆盖率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续影响学校声誉	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	购买教材成本	≤	2000	万元	412	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050022T000006121825-普通高校学生资助
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	资助泸州职业技术学院家庭经济困难学生，保障学生顺利完成学业。					本年度，共7558人获得资助，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,529.35	2,525.57			99.85%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2,529.35	2,525.57			99.85%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥	4000	人	7558	20	20
		质量指标	学生资助发放率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	奖助学金发放及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	学生完成学业率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续影响学业	≥	3	年	3	10	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	国家励志奖学金	＝	5000	元/人	5000	20	20
合计								100	100
评价结论	高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050023R000008251535-年初预算人员支出（泸职院）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,857.48	2,880.98	2,880.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3,857.48	2,880.98	2,880.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050023T000008765906-2022年第三批省级科技计划项目和新型冠状病毒科技攻关应急项目专项资金资金表
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年第三批省级科技计划项目和新型冠状病毒科技攻关应急项目专项资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.12	4.12			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.12	4.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研指标	≥	1	项	1	15	15
	产出指标	质量指标	科研项目合格率	≥	95	%	96	15	15
	产出指标	时效指标	科研项目完成时效	＝	3	年	3	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续推动科研项目的发展	≥	3	年	3	10	10
	效益指标	社会效益指标	科研成果采用量	≥	1	项	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意	≥	98	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入科技资金	≤	40	万元	40	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050023T000009385605-2023年第一批省级科技计划项目专项资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年第一批省级科技计划项目专项资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.74	4.22			28.65%	10	3	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.74	4.22			28.65%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研指标	≥	1	项	1	15	15
		质量指标	科研项目合格率	≥	95	%	96	10	10
		时效指标	科研项目完成时效	≥	2	年	2	15	15
	效益指标	社会效益指标	科研成果采用量	≥	1	项	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续推动科研项目的发展	≥	3	年	3	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	92	10	10
	成本指标	经济成本指标	科研成本投入量	≤	41.83	万元	31.34	20	20
合计								100	93
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050023T000009702717-2023年现代职业教育质量提升计划资金
项目名称		51050023T000009702717-2023年现代职业教育质量提升计划资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年现代职业教育质量提升计划资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.91	11.91			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	11.91	11.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专业教学资源库	≥	1	个	1	3	3
			省级技艺技能创新平台	≥	2	个	2	3	3
			实习实训基地建设	≥	2	个	2	3	3
			人才培养调研	≥	44	个	44	4	4
			虚拟仿真实训项目	≥	2	个	2	3	3
			1+x证书	≥	80	%	93	3	3
			校企合作教材	≥	30	本	35	4	4
			教学硬件设备更新	≥	5	项	10	3	3
			学生技能竞赛	≥	5	项	5	4	4
			教师教学能力大赛	≥	2	项	11	4	4
		质量指标	毕业生专业领域高端岗位就业率	≥	40	%	40	3	3
		时效指标	款项支付周期	≤	7	天	7	3	3
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供高素质技术技能型人才	≥	4000	人	5582	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续影响地区经济发展	≥	5	年	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	现代职业教育质量提升计划资金	≤	1344.91402	万元	1344.91402	20	20
合计								100	100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050023T000009704774-代管资金-高校共建发展资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	代管资金-高校改革发展资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,992.06	1,992.06			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	1,992.06	1,992.06			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实现项目、案例、场景、岗位任务、仿真教学的专业课程数	≥	5	门	26	5	5
			校企共同制修订课程标准	≥	3	门	40	5	5
			获国家授权专利	≥	10	个	65	5	5
			引进和培育高学历、高职称教师	≥	5	人	15	5	5
			企业参与开发人才培养方案个数	≥	1	个	5	5	5
			校企联合开发新增实训项目	≥	2	个	100	5	5
		质量指标	修订课程标准合格率	≥	95	%	100	5	5
		时效指标	报账资金付款周期	≤	1	月	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	促进产教融合发展	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	对区域产业未来可持续发展的影响	≥	5	年	20	10	10
	满意度指标	满意度指标	学生实训满意度	≥	90	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	校企联合开展实训项目成本	≤	4000	万元	1900	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024R000010197607-年初预算人员支出（保工资）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4,620.01	4,579.27	4,560.47			99.59%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4,620.01	4,579.27	4,560.47			99.59%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024R000010197884-年初预算人员支出（其他）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,275.48	246.18	246.18			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,275.48	246.18	246.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024R000010387308-年初预算非税收入安排人员支出
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	520.00	520.00	520.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	520.00	520.00	520.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024R000010613043-年初预算其他资金安排人员支出
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,443.87	5,443.87	4,663.79			85.67%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	5,443.87	5,443.87	4,663.79			85.67%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000010341991-非税收入用于安排
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	坚持与时俱进，开拓创新，加快发展深化改革的原则，面向市场，努力拓展多元化办学途径，力争2024年完成对SYB培训1000人次，技能等级培训2500人次，完成技能等级认定2500人次。					受政策变化影响，学校2024年度未开展SYB培训，技能培训4078人次，等级认定及认定5859人次。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，学校围绕泸州发展战略目标，秉承服务地方经济理念，积极开展各类社会培训、技能培训、等级认定工作，培训范围、培训人数都有较大幅度提升，各项指标完成情况良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,180.00	1,180.00	1,180.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1,180.00	1,180.00	1,180.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对外技能等级认定	≥	1000	人	1000	4	4
			对外技能等级培训	≥	1000	人	1000	4	4
			对内技能等级培训	≥	1500	人	1000	4	4
			对内技能等级认定	≥	1500	人	1000	4	4
			SYB培训	≥	900	人	0	4	4	政策变化，未开展
		质量指标	技能等级培训合格率（初、中级工）	≥	95	%	95	4	4
			对外培训合格率	≥	98	%	98	4	4
			SYB培训合格率	＝	100	%	100	4	4
			技能等级培训合格率（高级工）	≥	80	%	80	4	4
		时效指标	报账资金支付完成时限	≤	1	月	1	4	4
	效益指标	社会效益指标	为社会培训优秀人才，推动行业发展	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续推运地方经济发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	对内等级认定成本	≤	500	元/人	500	6	6
			对外培训成本	≤	400	元/人	400	7	7
			SYB培训成本	≤	1000	元/人	0	7	7	政策变化，未开展
合计								100	100
评价结论	2024年各项指标完成情况良好。
存在问题	指标执行过程中涉及财政资金部分受政策变化影响可能性较大。
改进措施	加强与相关部门沟通，尽量避免政策变化的影响。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000010342168-公费定向培养乡村教师
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为古蔺县、叙永县乡村学校定向培养一批师德高尚、专业水平较高、下得去、留得住、干得好的教师，着力解决乡村学校教师紧缺矛盾，改善师资结构，提升教育教学能力水平，促进教育事业高质量发展,2024年完成新招录定向师范生30人，定向师范生教师资格证合格率95%。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.00	119.00	119.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	119.00	119.00	119.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥	110	人	110	10	10
		质量指标	毕业生获得毕业证书率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	毕业生获得教师资格证率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	报账资金支付完成时限	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	缓解乡村幼儿园教师师资紧缺	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续影响两具教育事业发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费师范生入学满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	年均人均学费补助金额	≤	6000	元/年	4000	10	10
	成本指标	经济成本指标	年均人均生活费补助金额	≤	6000	元/年	6000	10	10
合计								100	100
评价结论	2024年公费定向师范生培养项目共有在校生110人，其中毕业生40人，毕业证书及教师资格证获得率100%，全部到古蔺县、叙永县乡村幼儿园履约，助力解决乡村幼儿园教师紧缺矛盾，改善师资结构，提升教育教学能力水平，促进教育事业高质量发展。项目自以来已基本解决了乡村幼儿园师资紧缺问题，2024年本项目终止，未有新招录定向师范生。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000010633627-技师学院运行及编外人员补助
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度完成招生500人目标，全方位改善办学条件，培养高技能优秀人才，完成泸州技师学院10名编外教师补助经费，全方位保障编外人员工资福利待遇。					全方位改善办学条件，培养高技能优秀人才，完成泸州技师学院10名编外教师补助经费，全方位保障编外人员工资福利待遇。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.00	160.00	160.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	160.00	160.00	160.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技师学院招生人数	≥	500	人	1083	5	5
		数量指标	保障编外教师福利人数	≥	10	人	10	15	15
		质量指标	学生报到率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	工资付款周期	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀高技能人才，促进地方产业发展	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续为社会输送优秀技术人才	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	技师学院学生满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	技师学院生均运行补助经费控制	≤	500	元/人	500	10	10
	成本指标	经济成本指标	技师学院编外教师补助经费控制	≤	6	万元	6	10	10
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000010647397-驻村工作队工作经费（泸职院）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照乡村振兴总体规划，建强基层组织，2024年派遣1人专门负责古蔺田坝村乡村振兴，力争为民办好事，办实事，助力乡村振兴。					按照上级有关规定及学校乡村振兴工作年度工作要点，2024年增派2人赴古蔺县香楠村充实驻村工作力量，学校现有驻村干部5个，均全职在村，扎实做好各项工作任务，助力乡村振兴。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	＝	1	人	5	15	15
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥	90	%	100	15	15
		时效指标	报账资金支付完成时限	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴，推动乡村经济发展	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续推动乡振兴发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶村民满意度	≥	95	%	98.8	10	10
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费	≤	2.5	万元	2.5	20	20
合计								100	100
评价结论	学校高度重视驻村帮扶工作，严格按照上级规定及年度要点，及时增派2名干部充实香楠村工作队力量，确保5名驻村干部全员全职在岗。工作队成员坚守岗位，履职尽责，围绕乡村振兴核心任务扎实开展工作，展现了良好的工作状态和责任担当，为帮扶村发展提供了坚实的人力保障，基础性工作推进有力。
存在问题	工作亮点与深度挖掘不够，描述较宏观，未能形成的特色工作模式，工作成效的量化与亮点提炼需提升。
改进措施	在扎实工作基础上，深入挖掘驻村帮扶的特色做法、突破性进展及可量化的惠民成果（如带动增收户数、完成项目数、解决难题数等），突出经费支持的关键作用，形成更具辨识度和影响力的工作亮点。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000010674372-2023年国家和省级教师培训补助资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2023年国家和省级教师培训计划，提升教师专业技术水平。					完成2023年国家和省级教师培训计划，提升教师专业技术水平。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.58	10.75			85.46%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	12.58	10.75			85.46%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成培训计划次数	≥	1	次	1	15	15
		质量指标	教师培训合格率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	报账资金支付完成时限	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为社会培训优秀的教师人才	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续为社会培训优秀教师人才	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	培训成本支出	≤	70	万元	70	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000010720637-2023年重大传染病防控中央补助资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						本年度，开展防艾宣传、讲座、知识竞赛等活动15场。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.08	2.08			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.08	2.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	报账资料交付后付款周期	≤	1	月	1	10	10
	产出指标	数量指标	重大疾病宣传	≥	1	次	1	15	15
	产出指标	质量指标	重大疾病知晓率	≥	90	%	91	15	15
	效益指标	社会效益指标	宣传重大疾病	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续告知重大疾病	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	重大疾病宣传经费	≤	3	万元	2.08	20	20

合计								100	100
评价结论	本年度，开展防艾宣传、讲座、知识竞赛等活动15场，学生防艾知识知晓率显著提升。
存在问题	活动的针对性和丰富性应该进一步增强，活动的覆盖面还可以进一步提升。
改进措施	多在关键时间节点开展针对性活动，扩大活动的宣传力度，提升学生参与率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011390306-2023年度四川省哲学社会科学基金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川农业农村现代化发展水平的时空演变及影响因素研究					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	4.90			98.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.90			98.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展专题研究	≥	1	项	1	15	15
		质量指标	项目研究合格率	≥	95	%	96	15	15
		时效指标	报账资料付款周期	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	指导农业农村发展	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续影响农业农村发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	课题主办方满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	研究成本	≤	5	万元	4.9	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011520256-2023年第二批乡村人才振兴五年行动专项资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年第二批乡村人才振兴五年行动专项资金					按照上级有关规定及学校乡村振兴工作年度工作要点，2024年培养高职技术人才10人，合格率达100%，有效助力地方经济发展，技术人才满意度整体良好。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.75	2.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.75	2.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养高职技术人才	≥	10	人	10	15	15
		质量指标	高职技术人才合格率	≥	80	%	100	15	15
		时效指标	报账资料付款周期	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为社会输送优秀人才	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续助力地方经济发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	技术人才满意度	≥	92	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	人才培养成本	≤	2.75	万元	2.75	20	20
合计								100	100
评价结论	学校在高职技术人才培养方面取得一定成效，人才合格率保持稳定，持续为社会输送优秀技术人才，有效助力地方经济发展，技术人才满意度整体良好。但在内部管理效能方面存在短板，报账资料付款周期较长影响工作推进效率，同时人才培养成本控制有待优化。整体上，人才培养的社会效益显著，但需进一步提升资源使用效率与管理精细化水平。
存在问题	财务流程滞后制约运行：报账付款周期过长，影响合作方积极性及项目及时落地；满意度深度挖掘不足：技术人才满意度停留于表层数据，未分析具体诉求（如课程适配性、岗位技能缺口等）。
改进措施	压缩财务周期：推行电子化报销审批流程，设定付款时限（收单后≤15工作日），建立逾期问责机制；深化满意度应用：每年开展人才培养质量深度调研，将课程调整、实训方案优化与满意度痛点直接挂钩。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011520603-2023年支持职业教育改革发展补助资金（泸职院）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年支持职业教育改革发展补助资金					本年度组织教师培训调研320次，教学硬件设备更新10项，教学设备合格率100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	738.00	738.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	738.00	738.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师培训调研次数	≥	5	次	32	10	10
		数量指标	教学硬件设备更新	≥	5	项	10	10	10
		质量指标	教学设备合格率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	款项支付周期	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为经济发展提供高素质技术技能型人才	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续影响地区经济发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	教学设备成本	≤	738	万元	738	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011522270-2023年省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.20	26.20			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	26.20	26.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	500	人	500	15	15
		质量指标	比赛正常完成率	≥	98	%	98	15	15
		时效指标	用款支付周期	≤	7	天	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	推广体育项目及普及率	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续提高学生身体素质	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	参与学生满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	场地、氛围营造费用	≤	20	万元	5	20	20
合计								100	100
合计								100	100
评价结论	通过青少年校园足球及学校体育发展资金投入成功承办第四届贡嘎杯青少联排球联赛总决赛，第五届预赛比赛和2024年大学生省游泳比赛，省、市新闻及电视等媒体报道5次，在第四届贡嘎杯体育联赛评优过程中满意度高泸州职业技术学院学院赛区获得优秀赛区，泸州职业技术学院男女排球队获得二等奖，参加全国高职高专比赛获一等奖，游泳队获得8金6银优秀成绩，参与观看比赛的学生超过12000人次，在排球运动和游泳运动的在学校推广和普及率有提升，让学生爱上一项体育活动，养成终身运动的习惯有较大帮助。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011522292-2023年省级财政支持高校改革发展资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年省级财政支持高校改革发展资金预算表					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进高层次人才	≥	5	人	5	15	15
		质量指标	高层次人才合格率	≥	90	%	92	15	15
		时效指标	报账资料付款周期	≤	1	月	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	为社会输送优秀人才	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续助力地方经济发展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	技术人才满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	人才引进成本	≤	50	万元	50	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011653368-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	围绕0-3岁婴幼儿照护开展规范编制或课题研究，分析解决托育行业发展中存在的困难或不足，促进行业高质量发展。					围绕0-3岁托育从业人员规范短缺现状，开展广泛调研与研讨，最终形成《泸州市托育服务从业人员管理办法（试行）》并提交上级主管部门，发表论文1篇，按期完成预期目标。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	3.36			67.28%	10	6	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.00	3.36			67.28%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展婴幼儿护照相关课题研究	＝	1	个	1	10	10
		数量指标	形成课题研究成果	≥	1	个	1	10	10
		质量指标	课题研究内容结项评审达标率	≥	90	%	100%	10	10
		时效指标	完成课题研究资金使用	≤	1	年	1	5	5
		时效指标	完成课题研究	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	准确反映当前普惠托育发展现状	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	课题调研成果具有示范带动效应	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	托育机构运用效果满意度	≥	85	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	课题研究资金使用	≤	5	万元	3.1048	20	20
合计								100	96
评价结论	围绕0-3岁托育从业人员规范短缺现状，开展广泛调研与研讨，最终形成标准1个《泸州市托育服务从业人员管理办法（试行）》并提交上级主管部门，发表论文1篇，按期完成预期目标，自评完成率100%。
存在问题	提交的标准办法目前待上级部门审定是否继续进行优化或在区域发布，剩余部分经费即将用于行业调研、参加会议学习及专家评估等工作。
改进措施	统筹做好规划，合理合规使用好剩余经费。
项目负责人：卢玲					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011653425-现代职业教育质量提升计划资金（泸职院）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	支持增强职业教育适应性，推进职业教育改革发展，改善办学条件，支持推进学校提质培优、产教融合、校企合作，支持教师素质提高计划，提高教师教育教学水平，开展46个专业人才培养方案，承办技能竞赛5项，出版校企合作教材35本。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,832.00	1,832.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,832.00	1,832.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校企合作教材	≥	35	本	35	8	8
			学生技能竞赛	≥	5	项	93	8	8
			人才培养调研	≥	40	个	40	8	8
		质量指标	毕业生专业领域高端岗位就业率	≥	40	%	40	8	8
		时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	96	8	8
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	10000	人	10000	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续影响地区经济发展	≥	5	年	5	10	10
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	虚拟仿真投入资金	≤	1832	万元	168	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000011948436-2024年四川省宣传文化事业发展专项资金（第一批）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年四川省宣传文化事业发展专项资金（第一批）					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.49	10.08			44.82%	10	4	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	22.49	10.08			44.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导申报大学生讲思政公开课	≥	1	次	1	10	10
			组建学生理论社团	≥	2	个	3	5	5
			开展结对共建行动	≥	2	次	5	5	5
		质量指标	大学生思政公开课合格率	≥	98	%	100	10	10
		时效指标	特色马克思主义学院建设周期	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	引领校园文化发展	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	弘扬马克思主义学风	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	结对共建对象满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	宣传文化事业发展建设成本	≤	30	万元	10.08	20	20	此项目为两年期项目，资金到账仅一年，正在持续建设
合计								100	94
评价结论	本项目自评总分预计在 85 分以上。项目实施取得了较好成效，各项产出指标如指导申报公开课、组建社团等均达标或超额完成，质量、时效、效益和满意度指标也完成良好。预算执行率为44.82%，此项目为两年期，目前资金到账仅一年，在持续建设中。
存在问题	主要问题在于预算执行率较低，资金使用规划不够精准，导致资金支出进度滞后。对于两年期项目，缺乏更细化的分年度资金使用计划，影响了资金的有效使用。
改进措施	1.优化资金使用规划：重新梳理项目进度，制定更详细的分阶段资金使用计划，明确各阶段资金支出重点和时间节点。 2.加快项目执行进度：加强项目团队内部协调，提高工作效率，按计划推进各项工作，确保资金及时支出。 3.定期监控预算执行：建立预算执行监控机制，每月对预算执行情况进行检查和分析，及时调整资金使用策略。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050024T000012006342-2024年第一批省级科技计划项目
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	面向川南地区乡村中小学开展青少年科普活动和科普志愿者培训和服务、研学等活动20场次以上，完成科研项目2项。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.87	3.97			14.79%	10	2	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	26.87	3.97			14.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研项目	≥	2	项	1	15	8	正在研究
		质量指标	科研项目合格率	≥	98	%	100	15	15
		时效指标	科研项目完成时限	≤	2	年	1	10	5	正在研究
	效益指标	社会效益指标	科普受益群众	≥	5000	人	4000	10	8	正在研究
	效益指标	可持续影响指标	持续影响中小学生对科学的热爱	≥	2	年	2	10	10
	满意度指标	满意度指标	科普对象满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入资金	≤	40	万元	17.1	20	20	正在研究
合计								100	78
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000012268049-2024年第二批省级科技计划项目
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成“”基于高熵策略的稀土锆酸盐REr207基微波介电陶瓷的研究与开发“”研究					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.20	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	19.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研项目研究	≥	1	项	70%	20	14	正在研究，2025结题
		质量指标	科研项目结题合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	科研课题研究时间	＝	2	年	1	10	5	正在研究，2025结题
	效益指标	社会效益指标	改善通讯联通和数据质量	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续影响指标	完善科学理论体系和科学认识	≥	2	年	2	10	10	正在研究，2025结题
	满意度指标	满意度指标	科研受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	科研投入资金	≤	35	万元	15.8	20	10	正在研究，2025结题
合计								100	69
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000012316876-产教融合示范项目经费
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,919.95	1,919.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,919.95	1,919.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校企共同制修订课程标准	≥	10	门	联合修订课程标准56门，共同开发专业课程38门	10	10
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定标准题库	≥	3	个	15	10	10
	产出指标	质量指标	修订课程合格率	≥	90	%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	项目完成时效	＝	1	年	1	5	5
	产出指标	数量指标	引进和培育高学历高职称教师	≥	5	人	15	5	5
	效益指标	可持续发展指标	持续影响地区发展	≥	5	年	5	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1	万人	1.6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥	90	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入财政资金	≤	1919.95	万元	1919.95	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，所有指标均超额或精准达标。核心成效包括：联合修订课程标准56门（超目标460%）、开发课程38门、引进高学历教师15人（超目标200%）、受益学生1.6万人（超目标60%），用人单位满意度达95%。项目高效执行（1年完成），精准使用财政资金1919.95万元，有效提升教育质量并持续服务地区发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000012627224-生均拨款项目（泸职院）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	500.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	500.00	500.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生创新创业大赛省级以上获奖	≥	2	项	2	10	10
	产出指标	质量指标	培引博士合格率	≥	90	%	90	10	10
	产出指标	时效指标	完成项目时效	＝	1	年	1	10	10
	产出指标	数量指标	学生技能竞赛省级以上获奖	≥	2	项	2	5	5
	产出指标	数量指标	培引博士、教授	≥	2	人	2	5	5
	效益指标	可持续影响指标	持续影响地方经济发展	≥	5	年	5	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	10000	人	10000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入提升办学条件资金	≤	500	万元	500	20	20
合计								100	100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000012676849-2024年度四川省哲学社会科学基金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科研项目	≥	1	项	80%	15	12	正在研究
	产出指标	质量指标	科研项目合格率	≥	98	%	100	15	15	正在研究
	产出指标	时效指标	科研项目完成时限	＝	2	年	1	10	5	正在研究
	效益指标	社会效益指标	持续推动科研项目的发展	≥	2	年	2	10	10	正在研究
	效益指标	可持续发展指标	科研成果采用量	≥	1	项	1	10	10	正在研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	10	正在研究
	成本指标	经济成本指标	科研项目投入资金	≤	5	万元	0	20	2	正在研究
合计								100	64
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000012931321-2024年支持职业教育改革发展资金(高等职业学校奖补)
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						本年度学学生技能竞赛省级以上获奖93项，大学生创新创业大赛省级以上获奖37项，名师（名匠）团队培育1项，受益学生人数9800人
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	664.30	589.97			88.81%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	664.30	589.97			88.81%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生技能竞赛省级以上获奖	≥	2	项	93	8	8
	产出指标	数量指标	大学生创新创业大赛省级以上获奖	≥	2	项	37	8	8
	产出指标	数量指标	名师（名匠）团队培育	≥	1	项	1	8	8
	产出指标	质量指标	质量指标名师（名匠）团队培育合格率	≥	90	%	95	8	8
	产出指标	时效指标	项目完成项目时效	＝	1	年	1	8	8
	效益指标	可持续发展指标	可持续影响地方经济	≥	3	年	5	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	5000	人	9800	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	99	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入项目资金	≤	664.3	万元	664.3	20	20
合计								100	98
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000013036832-2024年现代职业教育提升计划资金（职业院校素质提高计划）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标,2024年，培养全国模范教师1名，黄炎培职业教育奖接触校长1名，省级名师工作室1个，省级名匠技艺技能传承创新平台1个，省级最美教师团队1个，省级“四有”好老师1名，200余名教师参加企业顶岗实践，权利提升教师“双师”素质能力。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	89.00	89.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	89.00	89.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	培训项目完成质量	≥	98	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	完成时效	＝	1	年	1	10	10
	产出指标	数量指标	完成培训项目	≥	1	项	1	10	10
	产出指标	数量指标	完成名师（名匠）团队培育	≥	1	个	2	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1000	人	3000	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续提升教师队伍业务水平	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	满意度指标	受训老师满意度	≥	98	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入财政职教	≤	89	万元	89	20	20
合计								100	100
评价结论	学校开展“一二三四五”教师培养培训建设，即一体即培养培训体系，双元即校企共培，三性即服务性、研究性、引领性，四维即个人发展、专业发展、教学发展、团队发展，五航即入职起航、结对护航、实践续航、标准引航、发展远航。教师能力提升明显，教师国家级荣誉2个，省级荣誉2个，名师工作室1个，省级名匠技艺技能传承创新平台1个。
存在问题	受师生比限制，部分教师无法充分开展是实践锻炼和接受对位培训；上级有些培训没有针对性，导致有些培训针对性不足。
改进措施	根据教师个人条件，制定个性化的培训方案，提升培训实效。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000013088859-2024年省级青少年校园足球及学校体育发展资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	成功承办第四届贡嘎杯青少联排球联赛总决赛高校女子组，第五届分区赛比赛和2024年四川省大学生省游泳比赛。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	在承办承办第四届贡嘎杯青少联排球联赛总决赛高校女子组，第五届分区赛比赛和2024年四川省大学生省游泳比赛，参与学生人数达到500余名运动员和教练参加比赛，2000人次学生观看比赛，省、市新闻及电视等媒体报道5次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	62.90	62.90			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	62.90	62.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办体育赛事	≥	1	项	3	15	15
	产出指标	数量指标	比赛正常完成率	≥	98	%	100	15	15
	产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	推广体育项目及普及率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续提高学生身体素质	≥	3	年	3	10	10
	满意度指标	满意度指标	参与学生满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政投入项目资金成本	≤	62.9	万元	62.9	20	20

合计								100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000013141491-2024年省级财政支持职业教育改革发展补助资金
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,200.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,200.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级课程思政典型案例	≥	2	个		10		正在研究
	产出指标	质量指标	课程开发合格率	≥	95	%		5		正在研究
	产出指标	数量指标	获双创大赛国家级奖项	≥	3	项		5		正在研究
	产出指标	数量指标	开发省级以上课程	≥	2	门		10		正在研究
	产出指标	时效指标	项目完成时限	＝	2	年		5		正在研究
	产出指标	数量指标	编写国规教材	≥	1	本		5		正在研究
	效益指标	可持续发展指标	持续培养兵工人才	≥	2	年		10		正在研究
	效益指标	社会效益指标	服务于国家安全战略	≥	2	年		10		正在研究
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	98	%		10		正在研究
	成本指标	经济成本指标	财政投入产教融合示范项目资金	≤	1200	万元		20		正在研究

合计								100
评价结论	无
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000013155636-军训补助经费（泸职院）
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	军训补助经费					本年度，按照上级相关要求，开展了基本军事技能训练、战术训练、拉练等，完成了24级学生军训任务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.14	55.14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	55.14	55.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时限	＝	1	年	1	10	10
	产出指标	质量指标	军训活动合格率	≥	95	%	95	15	15
	产出指标	数量指标	组织开展军训活动	≥	1	次	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	增进学生爱国主义情怀	≥	3	年	3	10	10
	效益指标	可持续发展指标	持续提高学生身体素质	≥	3	年	3	10	10
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	55.2	万元	55.2	20	20

合计								100	100
评价结论	本年度，按照上级相关要求，开展了基本军事技能训练、战术训练、拉练等，完成了24级学生军训任务，提升了学生的国防意识。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51050025T000013233696-2024年人才工作经费
主管部门		市教育和体育部门					实施单位（盖章）	泸州职业技术学院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						设立专项基金，建立“四个三维”开放引才体系。强化“三个对接”（区域战略/产业/专业），精准引进“高精特缺”人才；实施“三个分类”（名师/大师/学术人才）和“三个结合”（国内外/层次/全职柔性），培引博士、教授等高技能人才10余名。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.80	47.80			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	47.80	47.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时效	＝	1	年	1	10	10
	产出指标	质量指标	高层次人才到岗率	≥	95	%	98	15	15
	产出指标	数量指标	高层次人才	≥	10	人	12	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续助力地区经济发展	≥	3	年	3	10	10
	效益指标	社会效益指标	为地区发展引进高层次人才	≥	3	年	4	10	10
	满意度指标	满意度指标	高层次人才满意度	≥	95	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目财政投入资金	≤	47.8	万元	47.8	20	20

合计								100	100
评价结论	建立“高层次人才专项基金”，构建“开放性+结构化”的“四个三维”引才机制。强化“三个对接”，即注重对接区域战略、产业发展、专业建设需要，围绕“高精特优、急需紧缺”精准引才；强化“三个分类”，即注重引进名师专家、大师能手、高端学术三类高层次人才；强化“三个结合”，即注重国内与国外结合、高层次与高技能结合、全职与柔性结合，不拘一格引进人才，培引博士、教授、高技能人才等10余名。
存在问题	对部分亟需紧缺专业人才引进不足。
改进措施	靶向对接相关高校，锁定对口专业领域头部院校，定向挖掘具有行业影响力的师资；完善“一事一议”专项机制，为紧缺专业高层次人才提供专属谈判通道，量身定制薪酬、团队组建及科研保障方案。
项目负责人：					财务负责人：

	2024年泸州职业技术学院单位决算编制的说明
	泸州职业技术学院2023-2025年招生专业及学费公示
	计划财务处职责
	党政机关厉行节约反对浪费条例（2025年）
	泸州职业技术学院差旅费、财务管理办法

2024年泸州职业技术学院单位决算编制的说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况